ISO9001:2015内审员实战

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【课程背景】

世界上最广泛使用的质量管理标准ISO9001正在转版进程中，新版ISO9001:2015版于2015年9月15日已经发布，随着ISO9001:2015新版的发布，越来越多的行业组织和机构开始着手准备其转版带来的变化，相较于ISO9001:2008，新版标准发生了显著的变化。为配合ISO标准变化，找出新旧版的差距，我们需要进一步了解ISO9001:2015版转换的要求，确保新版标准顺利过渡！

作为内审员的我们怎样的审核才能实现新版的“增值”审核？我们的审核被赋予更加重要的责任与要求，然而，我们总会面临各种挑战：

痛点1：审核努力很多，但标准理解太少；

痛点2：专业知识很强，但审核技巧较弱；

痛点3：审核意识很强，但审核思路较乱；

痛点4：审核想法很多，审核出关键问题少；

…… 诸如此类问题很多！

作为内审员的我们，如何提升审核能力和实现增值审核，以得到最大管理的深度挖掘，一直是我们共同探讨的话题！！

如何应对这些情况？

透过《ISO9001:2015内审员实战》班是解决这些问题的有力课程！为后续ISO9001内审员实战能力提供技术和管理指南！

【课程收益】

1、明确新、旧标准的差异及在组织内应用的差异；

2、明确新版标准更新现有管理体系以确保体系持续符合新标准要求，并保持有效性；

3、掌握过程方法的审核技能；

4、全面把握内部审核的策划、执行和实际审核中的应用；

5、通过大量的实践案例来提升、加强您对标准与实践相结合的能力，培养高水准的内部审核人员，提升企业内审全面评估组织管理成熟度、控制风险、寻求改进空间的能力！

【课程对象】

公司现有内审员、体系负责人/工程师、ISO专员、研发工程人员，品质管理人员，品质工程师，生产制造管理人员、采购等相关对内审有兴趣或公司指定人员

【课程大纲】

第一部分 ISO9001:2015改版说明

第一章 ISO9001:2015改版说明

1、相比ISO9001:2008版有很大变化的

要求更多

基于风险思维

强调策划

强调过程方法

新增变更管理和知识管理

无强制的文件化程序要求

2、质量管理原则变化

3、质量管理体系结构模型

4、ISO9001:2015转版思路

5、ISO9001:2015转版周期

第二章 过程方法与风险管理

1、过程定义

2、过程分类

COP理解及案例解析

组织的典型过程

相互影响的过程链

乌龟图及案例解析

分组练习一：以贵公司的其中一个过程为例，讨论以下问题：

画出乌龟图

目前公司现有乌龟图的差距

过程管理控制要点

SP理解及案例解析

MP理解及案例解析

3、过程方法理解与高层次PDCA

4、风险管理

风险定义及其理解

SWOT分析考虑内容

风险案例分享

模板工具

过程风险应对管理计划及跟踪检查表

SWOT分析及及措施对照表

视频分享：过程方法与风险管理的综合应用

分组练习二：结合练习一分析的过程和《过程风险应对管理计划及跟踪检查表》，讨论以下问题：

写出乌龟图中六个控制点其中至少2个要素的风险分析

目前公司展开了哪些风险分析

第二部分 ISO9001:2015标准培训

1、范围

2、规范性引用文件

3、术语和定义

4、组织环境

4.1 理解组织及其环境

4.2 理解相关方的需求和期望

案例分享：相关方要求评估表

4.3 确定质量管理体系的范围

4.4 质量管理体系及其过程

5、领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

5.1.2以顾客为关注焦点

5.2 质量方针

5.1.1制定质量方针

5.1.2沟通质量方针

5.3 组织的岗位，职责和权限

6、策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.2 质量目标及其实现的策划

目标案例分享

6.3 变更的策划

7、支持

7.1 资源

7.1.1 总则

7.1.2 人员

7.1.3基础设施

7.1.4 过程运行环境

7.1.5 监视和测量资源

7.1.6 组织的知识

7.2 能力

7.3 意识

7.4 沟通

7.5 文件化信息

7.5.1 总则

7.5.2 创建和更新

7.5.3 文件化信息控制

8、运行

8.1 运行策划和控制

8.2 产品和服务的要求

8.2.1 顾客沟通

8.2.2 与产品和服务有关要求的确定

8.2.3 与产品和服务有关要求的评审

8.2.4 产品和服务要求的更改

8.3 产品和服务的设计和开发

8.3.1总则

8.3.2设计和开发策划

8.3.3设计和开发输入

8.3.4设计和开发控制

8.3.5设计和开输出

8.3.6设计和开发更改

8.4 外部提供过程、产品和服务的控制

8.4.1 总则

8.4.2 控制类型和程度

8.4.3 提供给外部供方的信息

8.5生产和服务提供

8.5.1 生产和服务提供的控制

8.5.2 标识和可追溯性

8.5.3 顾客或外部供方的财产

8.5.4 防护

8.5.5 交付后活动

8.5.6 变更控制

8.6 产品和服务的放行

8.7 不合格输出的控制

9、绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

9.1.1 总则

9.1.2 顾客满意

9.1.3 分析与评价

9.2 内部审核

9.3 管理评审

9.3.1 总则

9.3.2 管理评审输入

9.3.3管理评审输出

10、改进

10.1总则

10.2不符合和纠正措施

10.3持续改进

第三部分 ISO9001:2015审核概述及审核流程、技巧培训

第一章审核概述

1、审核定义

系统化审核思维的构建

分组练习三：结合公司内部实际审核发现的问题点，讨论以下问题：

从单点问题引出系统化审核思维的推演图

2、审核分类

3、审核目的

4、QMS审核范围

5、内审准则

6、审核双方责任

第二章审核程序管理

1、审核方法

2、审核频次

3、内审员选择

4、质量体系审核四个阶段

审核策划与准备

制订审核计划

案例分享

安排内审员

文件审核

准备检查表

案例分享

审核实施

首次会议

寻找客观证据

审核策略

面谈技巧

提问方式

提问技巧

笔记技巧

调整计划

记录审核内容

撰写不符合项

不符合原因

不符合种类

确认审核结果

末次会议

审核报告

报告编写方法

开出不符合项

案例分享

跟踪验证

跟踪验证的方法

分组练习四：结合不符合项案例，讨论以下问题：

写出案例违反ISO9001:2015的条款号

第四部分总结与考试

杨老师

杨家来 老师（深圳）

—— 经营计划与质量管理落地专家

曾任A股实丰文化发展股份（002862）执行总经理

持续多年担任松下集团（世界500强）特聘讲师

BV必维集团、DNV挪威船级社 汽车业特聘高级讲师

多家企业经营、质量管理顾问

IATF16949:2016汽车业资质讲师

质量标准落地“四步法”版权课程 原创者

经营计划落地“三步法”版权课程 原创者

经营目标树分析（BORTA）“三步法” 版权课程 原创者

【个人简介】

杨家来老师整合、总结、粹取了9年制造业中、高层管理实战经验以及14年的管理咨询、培训经验，原创了3大版权课程即年度经营计划落地“三步法”、制造业质量管理标准落地“四步法”的管理咨询与培训，经营目标关联树分析BORTA“三步法”，以及3大经营管理落地工具（注册商标），从打破了“部门墙”、穿越单一过程的“本位主义”目标管理模式，打通了企业年度经营计划目标与部门目标的底层逻辑，从而首创提出了BORTA®经营目标树分析模型，并运用风险分析、控制的RSMA®工具展开目标落地分析，并展开绩效评价、改进的PCAS®循环，已在数十家企业深度实践、效果显著！目前已为数百家企业提供管理咨询、培训服务，客户返聘率高达80%以上！

带领A股上市公司实丰文化发展股份（002862）实现战略转型和效益的成倍成长，2007年开始每年业绩倍增，从2006年的6000万做到2009年的5个亿！同期人员由300人增加到1200人，管理人员成本下降40%以上！

帮助合肥阿雷斯提汽车配件将IATF16949:2016汽车业标准要求与汽车业主机厂要求、阿雷斯提集团要求的3大要求进行质量流程整合、梳理、优化，创建的质量标准与IATF16949标准要求、主机厂要求、阿雷斯提集团3大要求100%相符，全流程KPI指标达成率95%以上！并培养了内部流程专家！建设了属于企业内部的核心流程专家团队！核心流程执行与标准的符合率100%！

帮助松下电子材料按VDA6.3:2016过程审核符合率提高10%以上，主要过程控制关键点（含S/R）符合率100%；按AIAG&VDA FMEA将设计风险降低20%以上，主要过程控制风险点（含S/R）失控率0%；通过IATF16949:2016内审员实战审核班能力训练营，将发现内部质控痛点、流程管控、成本管控、安全管控等问题点发现率提升40%以上，发现问题点的解决率100%！从而从实战层面培养了内部审核专家！建设了属于企业内部的核心审核员团队！

帮助东莞利富高将IATF16949:2016汽车业标准要求与汽车业主机厂要求、利富高集团要求的3大要求进行质量流程整合、梳理、优化，创建的质量标准与IATF16949标准要求、主机厂要求、利富高集团3大要求100%相符，全流程KPI指标达成率96%以上！并培养了内部流程专家！建设了属于企业内部的核心流程专家团队！同时通过汽车业APQP落地实战咨询项目和设计开发流程专家的打造，将设计开发周期缩短20%以上，设计开发成本下降10%以上！

帮助固邦灯饰电线运用BORTA®经营目标树分析模型和《基于风险管理和PCAS®循环的年度经营计划落地“三步法”》，梳理了全公司目标管理体系，将KPI项目数由原来的12项增加至45项，全公司KPI指标达成率98%！创建了企业“自我驱动成长”管理系统！高层决策有依可循，效率大幅提升！从而奠定了企业持续造血能力，打造了持续改进经营管理绩效的航母平台！

杨老师现全身心的致力于中国制造业的内部规范化经营管理的落地、升级，赋能中国企业全面提升，突破发展瓶颈、实现可持续成长！实现强企梦、强国梦而矢志奋斗！

【授课风格】

实战型导师，深入浅出、条例清晰、论证严密、结构严谨、操作性强。

学以致用：杨老师的课紧扣企业实际经营管理现状，将深奥的管理理论、管理方法以及自己的管理心得和实战经验高度结合、粹取，把底层逻辑以一种轻松、愉快、幽默的方式很简洁、很清晰的传授给学员，学员更好更易理解，学完即可用。

能力培养：引导学员通过简单实际的案例，并结合企业自身产品和管理现状融入课程研讨中解惑于学员，以实现杨老师所秉持的“管理就是基于需求为导向，识别、控制风险并达成更好绩效的一项工作”的管理咨询和培训理念！具很强的启发性，深受企业好评！

逻辑性强、专业性强、结合案例引导式授课、管理咨询项目经验丰富、课程工具性强、课程落地性强、课程内容有高度和深度、对内容有独到见解！

【服务客户】

汽车及零配件业：

培训客户＋咨询客户：深圳佛吉亚汽车部件（返聘 2 期70天）、合肥阿雷斯提汽车配件（返聘 2 期80天）、富士康科技集团、松下电子材料（返聘 5 期40天）、博建电声器材（返聘 6 期60天）、广州斯坦雷电气、亿纬锂能、东莞利富高（返聘 7 期130天）、广东升威电子（返聘 9 期120天）、湖南艾华集团（返聘 2 期60天）、国氢新能源、正鼎科技、通达（五金）集团（返聘 3 期30天）、湘电集团、瑞松集团（返聘 3 期60天）、新力金属、天弘（东莞）、广州仕天材料、高精塑胶、盛捷塑胶、广东隆达铝业（返聘 2 期20天）、祥远精密压铸等

培训客户：佛山东海理化汽车部件、广州新确汽车配件、广州索哥波灯具、广州日锻汽门、武藏精密汽车零部件、光洋连接器（厦门）（返聘 2 期8天）、迈进精密部件、兴达鸿业、鸿利达塑胶制品（返聘 2 期6天）、华南电子（返聘 2 期6天）等

信息电子及零件业：

培训客户＋咨询客户：华容（广东）集团、微源半导体股份（返聘 2 期28天）、广州由我科技（返聘 1 期15天）、竞华铭旺电子、可立新电子通讯（返聘 1 期12天）、利港达实业、德仓科技等

培训客户：艾默生（深圳）电气、伟易达集团、大富科技股份（返聘 1 期3天）、群光科技、和林电子、诠欣电子（深圳）、协创精密、步步高电子、中探探针（返聘 1 期3天）、武汉中车株机轨道（返聘 1 期2天）等

家电及其它行业：

培训客户＋咨询客户：宝武集团（返聘 2 期30天）、南亚塑胶工业（惠州）、固邦灯饰电线、稔金实业（返聘 3 期70天）兆驰科技、金朝阳涂饰材料、河南赊店老酒、景坚电器、上海双鹿电器、科飞洗衣机、哈士奇制冷科技股份（返聘 1 期10天）、凯腾电器（返聘 3 期60天）、日华化学、乐萌压力容器等

培训客户：海格物流股份、雷士照明（返聘 2 期6天）、横店集团得邦照明股份、伊莱克斯、株洲时代新材料科技股份（返聘 1 期3天）、宝兴电缆（返聘 2 期6天）等

【咨询案例】

公司行业问题/挑战核心办法项目成果

合肥阿雷斯提汽车配件汽车发动机及零件IATF16949:2016标准要求与主机厂要求、阿雷斯提集团要求整合打破“部门墙”，全流程梳理和优化，表格落地全流程指标达成率95%以上；质量标准与IATF16949标准要求、主机厂要求、阿雷斯提集团要求100%相符

核心流程实际执行与标准规定的不够具体，无流程内训讲师流程全过程梳理，建立流程矩阵，流程专家PPT建设企业内部核心流程专家团队2人/流程！核心流程执行与流程矩阵的符合率100%

松下电子材料信息电子对VDA6.3:2016过程审核内容不理解，无法执行过程审核引入“过程方法”，结合IATF16949: 2016标准对其内容进行梳理过程审核符合率提高10%以上，主要过程控制关键点（含S/R）符合率100%

无法应用AIAG&VDA FMEA 对过程设计展开风险分析，无法找到各工序的控制方法AIAG&VDA FMEA “七步法”设计风险降低20%以上，主要过程控制风险点（含S/R）失控率0%

IATF16949:2016内审员实战审核能力不足，不能发现内部质控痛点、流程管控、成本管控、安全管控等问题点系统化增值审核思维问题点发现率提升40%以上，发现问题点的解决率100%

东莞利富高汽车零件IATF16949:2016标准要求与主机厂要求、利富高集团要求整合打破“部门墙”，全流程梳理和优化，表格落地全流程指标达成率96%以上；质量标准与IATF16949标准要求、主机厂要求、利富高集团要求100%相符

核心流程实际执行与标准规定的不够具体，无流程内训讲师流程全过程梳理，建立流程矩阵，流程专家PPT建设企业内部核心流程专家团队2人/流程！核心流程执行与流程矩阵的符合率100%

设计开发周期长，成本较难管控，质量风险较高汽车业五大工具实战落地导入，APQ P流程专家培养培养APQP流程专家3人，将设计开发周期缩短20%以上，设计开发成本下降10%以上

固邦灯饰电线线材客户审核不过关，经营管理指标少（12个），指标间无关联，流程接口不清晰、不完整、脱节，实际执行与流程不符率高BORTA®“三步法”，基于风险管理和PCAS®循环的年度经营计划落地“三步法”©建立了基于经营计划目标的目标管理体系，KPI项目数由原来的12项增加至45项，全公司KPI指标达成率98%，优化了10个核心流程，建立了各部门《经营月报》，创建了企业“自我驱动成长”管理系统！高层决策有依可循，效率大幅提升！

部分咨询客户：

松下电子材料（返聘 5 期40天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、AIAG&VDA FMEA落地

深圳佛吉亚汽车部件（返聘 2 期70天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化

合肥阿雷斯提汽车配件（返聘 2 期80天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、流程专家培养

东莞利富高（返聘 7 期130天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、流程专家培养、产品设计开发（APQP）落地、AIAG&VDA FMEA落地

广东升威电子（返聘 10 期150天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、AIAG&VDA FMEA落地、精益5S提升

博建电声器材（返聘 6 期60天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、流程专家培养、AIAG&VDA FMEA落地

湖南艾华集团（返聘 2 期60天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化

微源半导体股份（返聘 2 期28天）：流程梳理（BPM）和表格优化

固邦灯饰电线：年度经营计划落地“三步法”

稔金实业（返聘 3 期70天）：流程梳理（BPM）和表格优化、年度经营计划落地“三步法”

乐萌压力容器：产品设计开发（APQP）落地、流程专家培养

【学员评价】

“杨老师结合工厂案例对VDA6.3/ AIAG&VDA FMEA/SPC的应用有了进一步的理解；本次课程的学习内容对工作帮助很大，杨老师丰富的工厂实战运营经验，实用性强，能学以致用！”

—— 来自 升威电子 洪总

“再次认识了年度经营计划落地的重要性！课程很实用，知识点很丰富，理解了年度经营计划落地“三步法©”和RSMA®“六步法”的运用方法，认为杨老师讲得很贴合公司的实际需求！”

—— 来自 迈进精密部件 徐总

“富有针对性、实用性强，对新产品开发管理应用控制点有了非常深刻的理解，实用实在！”

—— 来自 东莞利富高 颜部长

“此次课程不同于以往的IATF16949培训，课程实际应用案例多，能更好的结合产品和工作内容展开学习、应用！针对性强！”

—— 来自 博建电子 李厂长

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