金税四期下供应链管理涉税风险管理及税务规划

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学员收益

通过两天的学习，学员可以

明晰金税四期对供应链及其管理产生的最新风险

在金税四期下供应链企业的各个环节涉税风险及管理

供应链企业在严苛税务环境下的税收筹划安排

适用范围

供应企业董事长、ＣＥＯ、总裁，发展部门等企业经营者

副总裁、财务总经理、财务总监、会计人员等企业高端人才

授课特色

价值：课程全程干货，解决供应链企业最关心的金税四期对企业的现实影响及风险管理，税务业务规划

实战：讨论案例、学习的知识讨论案例、学习的知识全部来源于老师在税务机关和企业双重工作经历的实践积累

实用：防范税务风险，为企业带来“真金白银”

通俗：案例丰富，以故事讲道理，雅俗共赏

课程大纲

第一部分 税务数字化转型的形势

1：近期国家对税务的要求汇总

2：金税四期的牛刀小试：近期涉税案件汇总

3：中办，国办的《意见》传达了哪些信息？

4：金税四期涉税指标监控特点

5：金税四期对主要税种的涉税指标监控

6：金税四期对税种之间勾稽关系的监控

7：金税四期对变动指标之间关系的监控

第二部分 金税四期下供应链制造业部分风险及规划

1：制造业的税务痛点

2：降低增值税税负的筹划

3：申请高新技术企业的筹划

4：销售渠道涉税问题的处理

5：促销活动涉税问题的处理

6：无票支出的税务筹划

7：解决员工社保的压力的筹划

8：高管，销售，研发等高薪人员的个税压力及解决

9：十四种法方法解决集团间跨企业弥补亏损

10：采购合同筹划及含税比价

第三部分 金税四期下供应链物流部分风险及规划

1、正确理解运输服务范围

2、运输企业兼营业务税务处理

3、运输企业挂靠业务税务处理

4、运输企业收入确认税务处理

5、运输业务简易计税业务处理

6、跨境运输业务税务处理

7、运输业务发票管理

8、运输业务进项抵扣

9、运输业务税务筹划

第四部分 供应链经销商分销商平台税务风险及规划

一：电商运营模式的筹划

1、电商平台的运营特点

2、电商平台营运的税务痛点

3、电商平台预付卡业务税务处理

4、电商平台购买第三流量的税务处理

5、电商平台广告宣传费的税务处理

6、电商平台营销推广活动的税务处理

7、电商平台异地业务的税务筹划

8、总结

二：电商业务模式的筹划

1、总分公司、母子公司的选择

2、分拆独立主体的税务筹划

3、小型电商企业的业务架构筹划

4、中型电商企业的业务架构筹划

5、大型电商企业的业务架构

6、上市电商企业业务架构分析

7、总结

三：分销业务的筹划

1、分销佣金业务模式

2、网上业务模式分析

3、分销业务的税务痛点

4、支付企业分销者佣金的税务处理

5、支付个人分销佣金的税务处理

6、花生日记:多层分销税务风险与筹划

7、总结

第五部分：供应链企业仓储部分风险及规划

1、供应链仓储物流业务特点

2、统一仓储物流体系税务筹划

3、仓储系统开发的税务筹划

4、委托代发的税务处理

5、仓库之间调货的税务处理

6、供应链网上店铺之间调货的税务处理

7、场地租赁常见税务痛点

8、降低租赁税务成本的筹划方法

9、租赁合同常见税务问题

10、场地相关费用的处理

11、业主是个人的税务问题

12、场地租赁税务筹划小结

第六部分：金税四期下的供应链企业合规之路

1、如何利用小微企业节税？

2、大企业也能巧妙利用小微节税？

3、小米手机如何利用分拆节约几亿增值税？

4、承包经营是如何做到让老板控制税负的？

5、如何建立企业的合法小金库？

6、卖房，卖股为何不交税？

7、年挣千万，为何不交税?

8、给公司买写字楼：老板买还是公司买？

戴老师

戴卓 教授（北京）

——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）

北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

中财企协商学院 客座教授

中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师

税务系统从事税务工作27年

抖音税官说税创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》

《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》

《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》

《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》

《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》

《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2022电商税筹技巧及应用》

《2022高净值人士避税技巧》

《2022股权转让筹划技巧》

《2022直接税的筹划及落地》

《2022金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022年税务约谈技巧分析》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2022贸易业的税务风险及化解筹划》

《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2022无票支出的税务解决之道》

《2022高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022中小企业全程涉税处理与筹划》

《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2022增值税发票风险及危机应对》

《2022物流行业涉税风险及应对筹划》

《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）

《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）

《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）

【学员评价】

戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用

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