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防范风险,创造价值,风险管理与内部控制为关键业务赋新能

【课程编号】:MKT001773

【课程名称】:

防范风险,创造价值,风险管理与内部控制为关键业务赋新能

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2024年05月30日 到 2024年05月31日5600元/人

2023年06月15日 到 2023年06月16日5600元/人

【授课城市】:苏州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供防范风险,创造价值,风险管理与内部控制为关键业务赋新能相关内训

【课程关键字】:苏州风险管理培训,苏州内部控制培训

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课程详情

“把握不确定性,合理控制风险;近似正确胜于精确错误,风险来自于你不知道自己要做什么”,美国理财大师沃伦·巴菲特如是说。就本质而言,风险就是一种不确定性,这种不确定性可能带来积极的结果,也可能带来消极的结果。风险管理就是通过一定的手段,对这种不确定性所造成的结果加以限制,以期得到满意结果。

"唯一不变的就是变化本身“,企业所面临的内外部环境时刻都在变化,更加需要重视风控的重要性。内部控制作为企业内部风险管理切实的落脚点和着眼点,是公司管理的一种手段,包含制度、授权审批、职责分离、预算、绩效考核等方式。

成功的企业,离不开完善的内控体系。内部控制的好坏直接关系到一个企业的经营成败,企业的内部控制是保证企业正常经营的基础。为了提高企业效益,加强管理,减少工作失误,合理的调配各种有一资源,需要我们建立现代科学合理的企业内部控制制度,企业内部控制制度的建立完善与否是现代企业管理水平的标志之一。

作为企业的管理层,如何做好内控和风险管理,您是否也有这些困扰?

规章、流程一大堆,现有的内控手段是否行之有效?

形式上“权责分离”,实质上“内控失效”如何化解?

关键业务流程中的风险如何识别、量化?内控管理如何为业务赋能,创造价值?

内控管理非一成不变,怎样建立可持续发展的内控体系?

课程收益

【实战讲师】历经数家500强、独角兽企业,实战内控管理经验萃取

【赋能业务】关键业务中的内控流程梳理,提升内控质量,支持业务发展

【落地实用】工具方法演练+实战案例解析,化解内部控制中的实务痛点

课程内容

模块一、内部控制与风险管理

1. 企业的核心价值与内部控制的关系

2. 企业内部控制要求及相关法律法规

企业内部内部控制的基本要求

五大内控要素和关键业务流程

内部控制相关法律法规

不同阶段企业的内部控制重点

3. 企业风险管理重点

风险管理在企业中的定位

风险管理体系三道防线的沿革与变迁

如何进行企业风险评估

保险项目与理赔重点介绍

4. 内控文档格式,撰写及注意事项

模块二、企业关键业务循环之固定资产与资本支出管理

【案例小练习】:固定资产标签

1. 固定资产生命周期及内控重点

2. 工程项目与资本支出管理

3. 五大常见的固定资产内控管理问题

模块三、企业关键业务循环之销售管理

1. 销售全流程梳理及内控重点

2. 赊销内部控制重点

3. 特殊客户的管理要求

【案例解析】:

“退货”与“报废”背后的秘密

销售对账差异背后的内控漏洞

铂略电影《这是在做假账吗?》

预付费卡的销售收入可以提前确认吗?

模块四、企业关键业务循环之存货管理

1. 企业存货生命周期及内控重点

2. “表外存货”的管理重点

【案例解析】:形式上的“权责分离”vs实质上的“内控失效”

模块五、企业关键业务循环之采购与费控管理

1. 企业采购全流程梳理及内控重点

供应商评估和筛选

招投标及供应商甄选

采购合同签署

供应商的主文档创建与更新

采购管理技巧与误区

【案例解析】:铂略电影《打印纸背后的秘密》

2. 企业费用管理内控重点

哪些费用需要重点关注

费用支付的审核重点

服务类供应商风险评估

【案例解析】:

铂略小剧场《超期的出差申请》

营销费用ROI分析

模块六、营运资金内控策略与流程把控

1. 企业资金循环的逻辑

2. 如何有效提升企业资金循环管理效率

3. 企业营运资金管理内控重点

4. 【案例解析】:关于付款账期的认定

模块七、企业关键业务循环之采购与人事与行政管理

1. 企业人力资源管理与企业内部控制

2. 企业行政管理内部控制重点

【案例解析】:

工资支付:小数点后面的秘密

福利政策与公司报销

模块八、四大抓手如何全面助力可持续内控建设

1. 公司治理结构与管理思路

2. 内部审计的定位、价值与管理重点

3. 企业舞弊防治体系

4. 制定有限合规政策

王老师

历任全球顶尖独角兽企业OYO鸥游酒店、蔚来汽车及500强企业通用磨坊财务高管。此前曾在林肯电气、百胜中国以及德勤会计师事务所工作多年。在其长达15年的从业经历中,涵盖了内控合规,财务控制,业务伙伴,财务技术等多个职能,并在内控合规领域拥有近10年的工作经验。王渊先生毕业于英国伯明翰大学商学院,会计与金融&市场营销硕士,是注册内部审计师(CIA)、英国皇家特许管理会计师(CIMA)、全球特许管理会计师(CGMA),澳大利亚公共会计师(IPA)以及英国注册财务会计师(IFA)。

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