税务争议问题解析

税务争议问题解析

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培训受众:

会计师事务所及税务师事务所人员，企业决策和财税管理人员，包括企业总经理、副总经理、总会计师、首席财务官、财务总监、财务经理、税务总监、税务经理、财务主管、税务主管等人员。

课程收益:

1、以纳税评估、税务稽查为主线，借助大量的税企争议焦点问题和实操案例，揭秘纳税人应对税务评估的策略和降低税务风险的方法。

2、协助企业管理层快速建立适应企业动态发展的税务评估、税务稽查风险防范机制。

3、真正帮助企业在税务评估、税务稽查中维护自身合法权益。

4、帮助企业在遇到争议时采取哪些策略和方法。

5、弄清企业涉及纳税风险识别和评估、稽查时应该做什么、按什么标准做和应该怎么做的问题。

6、掌握正确有效的税务公关技巧。

课程大纲:

第一部分、新税法下税企间涉税争议焦点问题

1、成本费用税前扣除原则的运用存在的问题

2、企业基于资产状况提取的各项减值准备问题

2、视同销售计税基础存在的问题

3、以前年度应扣未扣成本费用税收处理

4、应付账款调增征税存在的问题

5、关联交易所得税调增存在的问题

6、弥补亏损是否需要审批？

7、资产销售中发生的损失是否经审批扣除？

8、企业政府补贴收入征税存在的问题

9、居民企业之间投资收益纳税问题

10、未取得合法票据税前扣除方面存在的问题

11、研发费用加计扣除时限限制存在的问题

12、房地产开发企业预交税费存在的问题

13、购买有形动产、不动产涉税的问题

14、清算所得弥补亏损的政策理解存在的问题

15、核定征收所得税企业适用减免税政策问题

16、投资损失如何从股权投资收益中扣除问题

17、增值税的免抵退税征收企业所得税存在的问题

18、会议中的伙食费与招待费区别问题

21、资产评估增值转增资本征税问题

22、差旅费津贴征个税存在的问题

23、员工旅游费用涉税的问题

24、辞退福利个人所得税存在的问题

25、返聘离退休人员个人所得税问题

26、劳务报酬与工资薪金征税存在的问题

27、视同销售缴纳增值税问题

28、进项税金抵扣存在的问题

29、购物赠送视同销售增值税征收存在的问题

30、资产转让与股权转让征税存在的问题

31、“买一赠一”与无偿赠送纳税存在的问题

32、销售旧固定资产与销售废旧物品适用政策存在的问题

33、涉及三方开票存在的问题

34、从小规模纳税人购进农产品抵税存在的问题

35、承租承包经营纳税人主体确认存在的问题

36、违约金收入视同价外收费征税存在的问题

37、折扣销售的税收处理存在问题

38、清包工政策适用范围存在的问题

39、投资免税与开票征税问题

40、无形资产、不动产差额征税存在的问题

41、建筑安装工程甲方供料征税与入账问题

42、增值税营业税混合销售处理存在的问题

43、平销返利行为与进场费纳税问题

44、关联企业之间借款不收利息纳税存在的问题

45、非金融机构统借统还业务征税问题

49、代扣代缴个人所得税手续费收入纳税问题

50、房产税计税依据存在的问题

51、房屋装修费是否应计入固定资产原值缴纳房产税问题

52、土地使用税起征时限问题

54、免抵税款城建税计算存在的问题

55、房产税土地使用税征收范围存在的问题

56、土地增值税核算单位理解存在的问题

57、土地增值税清算中的利息计算存在的问题

58、增值税纳税义务时间问题

59、营业税纳税义务时间问题

60、虚开增值税专用发票税收处理问题

61、免租房产计征房产税问题

62、个人用专利权投资入股纳税问题

63、纳税评估结果的处理问题

64、税务稽查后补税、罚款的账务处理问题

65、应税凭证、非应税凭证、免税凭证的税前扣除问题

66、投资人撤资的税务处理问题

67、个人股权平价转让税务处理问题

68、一次性收取跨年度租金纳税财税处理问题

第二部分、纳税评估与税务稽查应对策略

1、如何避免被评估被稽查

2、2013年评估、稽查重点

3、纳税评估的分析方法及税务稽查的方法

4、纳税风险评估指标及运用

5、行业税负率、纳税风险预警参考值

6、了解纳税人的权利和义务

7、掌握新税法的有关规定，正确进行财税处理。

8、准确掌握危机公关技巧（沟通协调的方法和技巧）

9、针对生产经营特点及账务处理情况，纳税风险自我控制方法

10、税务稽查后涉及偷税、逃避缴纳税款的法律责任

边老师

中国注册税务师，中国著名“财税三栖”实战专家，从事财税教学及实际工作20多年，曾担任财税学校校长，税务局征收分局副局长，税务稽查局副局长，现任清华大学、中央财经大学、河北大学等高校特聘教授，税务稽查骨干培训班授课，常年巡回为全国各地税务干部、财务人员授课达数千场，还针对我国财税人员目前的业务素质情况，在全国首创独特的教学方法----新税法在会计核算中应用模拟训练营。主编参编教材十余部，主讲课程：新编各行业会计核算实务、新税法与新会计准则差异分析、新所得税汇算清缴与纳税调整、新税法在会计核算中的应用、纳税评估和税务检查的风险防范、税企之间常见涉税争议处理方法、成本管理控制与现金流量表编制技巧等。毕业于东北财经大学，具有深厚的财税理论功底和丰富的实践经验，其极具互动性的授课风格，深受全国税务干部、企业财务人员欢迎和赞誉，被誉为“纳税核算的实战专家”、“财税理论与实际操作完美结合的训练导师”、“财务策划和纳税筹划的九段高手”。

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