2023年税收政策变化重点及核心风险点梳理

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2023年，税务局全面启动金税四期，税务机关将在智慧税务的引领下实现自动“算税”。即通过银行税务共享信息、大数据比对分析、电子发票全面监控等方式，实现对同一企业或个人不同时期、不同税种、不同费种之间，以及同规模同类型企业或个人相互之间税费匹配等情况的自动分析监控，并根据监控结果向企业不断发送各类预警信息。企业更多的数据将被税局掌握，监控也呈现全方位、立体化，以后想在税务上动“歪脑筋”更加行不通了。

那么，如果收到税务机关的预警信息，如何解除、应对，并全身而退呢？本课程将为您未雨绸缪，讲解如何做好风险防范，并传授在税局预警后的应对技巧，帮助企业化解税收风险，实现自我救赎。

【课程收益】

读懂数据：金四上线，大数据监管下的征管趋势

提升技巧：案例解析新政与数电发票的风险应对

破解风险：10 大真实案例解析全税种避险之道

【课程大纲】

模块一、增值税法的变化应如何应对

1.增值税立法对纳税人的影响

2.征税对象有哪些变化要关注

3.视同销售的范围有哪些不同

4.免税范围扩大后的经济影响

5.纳税义务时间修改后的要点

6.税率和征收率有下降调整吗

模块二、数电发票与应对

1.数电发票有哪些优点

2.数电发票的票面信息有哪些

3.数电发票如何处理报销事项

4.数电发票如何调整开具额度

5.数电发票如何办理发票冲红

6.开具销货清单有哪些注意事项

模块三、常见的税收风险与应对

1.增值税“开票收入”预警指标解析

2.从“久晟茶油”看预收账款何时纳税

3.从“统借统还”看资金借贷风险

4.从“资金池”看集团节约风险

5.增值税“对开”“环开”大案揭秘

6.农产品购进留抵税为何数千万转出

7.所得税“各项扣除”预警指标解析

8.商业企业补缴所得税款2亿的警示

9.印花税“小税大险”常见问题归纳

10.财行税“房土比对”预警指标解析

11.旧房出售补缴土地增值税数千万

12.企业未享受减免税可否要求退抵税

13.因计算错误少缴的税款可否被追征

模块四、共同富裕背景下的税务稽查新趋势

1.共同富裕下的税收新形势

2.从名星偷税看偷税的处理

3.从一则公告看税局大海捞税

4.金税四期下的风险处理方式

宋老师

宋老师是某省税务高端人才、国家税务总局师资培训人才库成员，曾多次获得全国、全省各类比赛名次，并多次参与国家税务总局全国性考试命题，在税政、稽查领域拥有丰富的理论知识及超过20年的实战经验。宋老师擅长个人所得税、社保费及地方税疑难问题处理，在税收政策解读、税收风险应对、税收理论及实务、税企争议解决等领域也有深刻的研究。同时，宋老师主编的畅销书《个人所得税政策解析与纳税申报实务》、《财产行为税政策汇编》、《社保和非税收入政策解读》等税收专业书籍，也获得了一致认可和好评。

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