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2026增值税法落地：企业风险清零+合规节税实操指南
【课程编号】：MKT060964
2026增值税法落地：企业风险清零+合规节税实操指南
【课件下载】：点击下载课程纲要Word版
【所属类别】：税务会计培训
【时间安排】：2026年04月15日 到 2026年04月15日2200元/人
【授课城市】：广州
【课程说明】：如有需求,我们可以提供2026增值税法落地：企业风险清零+合规节税实操指南相关内训
【课程关键字】：广州增值税培训
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课程背景
2026 年 1 月 1 日，《中华人民共和国增值税法》及《实施条例》正式施行，标志着我国增值税制度
全面迈入法治化新阶段。此次立法不仅以法律形式巩固了营改增及后续增值税改革成果，更在纳税人分
类、征税范围、进项抵扣、留抵退税、税收优惠、征收管理等方面作出重大调整，形成了“税法+实施条
例+配套公告”的完整制度体系，对所有纳税人的经营布局、税收负担及税务合规产生深远影响。
新法在应税交易、视同销售、税率征收率、进项抵扣、混合销售、纳税义务时间、留抵退税、优惠
衔接、发票与征管等方面做出系统性重构，叠加 “以数治税” 全链条监管，企业面临政策衔接、流程
重塑、风险升级、商业模式重构四大挑战。
企业若仍沿用旧口径操作，极易触发进项转出、补税、滞纳金、行政处罚、虚开风险。本课程立足
新法原文 + 实施条例 + 配套公告 ，以风险清零 + 合规节税为双目标，提供可直接落地的解决方案，
帮助企业平稳过渡、合法降负。
适合对象
企业财务总监、财务经理、财务主管、基础财务人员
课程目标
1. 精准掌握新法核心变化
快速厘清立法要点、征收率统一、视同销售缩减、混合销售 / 兼营新规等关键差异。
2. 构建全流程风控体系
识别进项抵扣、发票管理、纳税义务时间、自然人扣缴、混合用途资产等高频风险点。
课程大纲
一、增值税法、实施条例及配套政策总体情况
1. 增值税法立法进程及主要变化
2. 增值税法实施条例的重点内容
3. 增值税法配套政策的体系梳理
二、增值税立法后，实务中增值税高频涉税问题底层逻辑剖析及合规解决方案
1. 增值税的征税范围包括哪些？如何理解“应税交易”？
2. 为什么增值税法要把“劳务”并入“服务”？
3. 配套文件（财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号）中增值税征税具体范围对企业有哪些影响？
4. 境内发生应税交易新变化：境外单位或个人向境内企业提供应税服务，境内企业是否应该代扣增值
税？
5. 视同应税交易范围缩小是否是重大利好？哪些行为仍需视同应税交易？
6. 不征税项目的政策调整解析；不征税项目对应的进项税是否需要转出？
7. 征收率，明确只有 3%，没有兜底条款，为何配套文件中还有可选按 5%的规定征收率计算缴纳增值税
的情形？
8. 兼营业务与混合应税交易的界定发生了哪些变化？举例说明如何界定混合应税交易中的主要业务?
9. 实务中，支付自然人劳务费，是否存在既要代扣代缴个税又要代扣代缴增值税的情形？
10.案例解析，如何正确理解增值税的“销售额”？
11.混合用途时，长期资产进项税额如何抵扣？
12.不得抵扣进项税额的规定发生重大变化，哪些情况下餐饮服务可以抵扣？
13.小规模纳税人发生应税交易，对应的起征点是如何规定的？
14.增值税法实施条例及配套文件，再次收紧出口退免税的申报期限
15.从稽查案例看增值税纳税义务时间规定
16.增值税法及配套政策出台后，对各行业的影响（包括但不限于建筑业、劳务派遣、服务业、制造业等
等）
赵老师
主要背景资历：
国内著名实战派财税专家
注册会计师
注册税务师
高级会计师
舜财学院金牌讲师
中财联集团金牌讲师
多家财税机构特约讲师
天津某重点高校特聘讲师
擅长领域：企业风险管控、税收筹划、企业所得税汇算清缴、发票与合同管理、个税与社保等课程。
20 年以上财税工作经验，累计开展培训 1000 多场次，学员达几十万人，在会计头条发表的原创财
税文章，30 天内，点击量突破 10 万+。
较强的财税实务分析能力，熟悉最新财务、税务知识，培训中，擅长结合企业的实际发展情况，用
业财融合的角度看待、分析问题。
目前已经培训 300 余场，培训学员达几十万人，培训课程内容包括：企业风险管控与税收筹划实务、
企业所得税汇算清缴、发票与合同管理、企业生命周期常见财税问题、个税与社保等课程。
具有二十年以上的财税工作经验，讲解深入浅出，结合多年的实战经验与案例，运用互动的授课方
式，提高学员的积极性，营造课堂的参与性。其授课最大特点：在轻松愉快的气氛中进行培训，注重细
节和实效，注重与学员的互动，受到学员与企业家的高度赞扬和欢迎。
多次在中国税务报发表财税文章，同期内容的微信点击量过万，并被税局等各大公众微信号转载。
在会计头条发表的原创财税文章，30 天内，点击量突破 10 万+。
授课风格：
幽默风趣、互动性强，深受会计朋友和企业家的喜欢
严谨专业，逻辑思维能力强，善于从企业情况切入视角，紧扣企业发展核心需求
主讲课题：
《个税与社保问题及风险规避》
T F O 管 理 培 训 课 程 介 绍
《年末关账风险管控与税收筹划》
《企业涉税风险分析与纳税筹划》
《增值税新政解读与账务处理实务》
《个税最新政策解析与纳税筹划》
《非财务人员必知的财税基础知识》
《税务稽查角度下的企业财税风险》
《增值税账务处理实务与风险防范》
《企业日常风险管控与税收筹划实务》
《2023 税制改革新政解析与纳税筹划》
《企业经营中发票处理技巧与合同管理》
《企业全生命周期的财税风险梳理与防范》
《企业所得税汇算清缴实务技巧及风险防范》
《2023“以数治税”严监控下税务合规策略》
《高新技术企业财税实务问题处理与风险规避》
《严征管环境下纳税筹划新思路与典型案例分享》
《2023 企业财税人员必须掌握的 50 个涉税问题》
《以数治税：新思维、新形势下的税务稽查风险及应对》
《电子票据新形势下的发票风险应对和增值税相关要点》
《2023 年“以数控税”下，企业纳税筹划技巧与企业税务稽查风险应对》