新税改政策下企业税务风险防范和筹划

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课程背景：

金税三期、国地税合并、个税改革、社保入税、新电商法等，新的税务政策和税务征管环境，对企业财税规范提出了更高要求，企业不懂税务政策和财税规范，将面临越来越大的风险。如何识别和评估税务风险，在合法合规的前提下，如何进行税务筹划，如何合理节税，降低税务成本和风险，是企业正在面临的重大课题，企业负责人和财务人员，都需要及时了解新政策，掌握避免税务风险点，合法节税的方法。

课程收益：

● 掌握新的税务政策和金税三期对企业税收征管的变化；

● 掌握税务风险点和税局稽查评估税务风险的思路；

● 掌握企业内部合同和票据规范的要求；

● 掌握营改增后一些疑难问题的处理；

● 掌握税务筹划的规律和思路；

● 掌握增值税、所得税、个税筹划的方法。

课程对象：

企业中高层管理人员、业务骨干、基层财务人员

课程大纲

第一讲：当前税务政策和税务管理改革环境及影响

案例：某企业被罚纳税款2400万元

1. 当前企业老板不懂税法、违规操作，面临风险越来越大

一、当前税务政策和税务管理改革环境

1. 金税三期

2. 国、地税合并

3. 营改增

4. 银税联网

5. 个税改革

6. 社保入税

7. 新电商法

二、新税改对企业纳税业务的影响及对策

1. 征管加严，企业必须有正确的纳税规范意识

1）两套账风险大，须进行合并

2）私账收款，数据裸奔，需要合法规避风险

2. 企业需学习财税知识，链好内功，规范经营

3. 合法节税，降低税务成本

第二讲：营改增疑难问题解答

一、增值税的纳税的重点

1. 什么情况进项发票不能抵扣

2. 虚开发票的税收风险

1）虚开发票的三种情况

2）偷税与虚开发票的区别

3）虚开发票面临的处罚

案例：范冰冰税务案例解析

二、营改增后如何管理合同和票据

1. 合同和票据的管理不仅是财务部门的事情

2. 如何在合同中规范票据相关事项

三、营改增税务疑难问题解答

第三讲：企业税务风险评估的重点

一、新税改环境下，税务风险评估的要点

1. 初级评估

2. 中级评估

3. 高级评估

二、会计报表潜藏的纳税风险评估、稽查风险点

1. 资产类科目税务风险及案例解析

2. 负债类科目税务风险及案例解析

3. 权益类科目税务风险及案例解析

4. 收入类科目税务风险及案例解析

5. 成本费用类科目税务风险及案例解析

三、税局稽查企业税务问题的思路

1. 税局稽查企业的逻辑

2. 一些显现税务风险的现象

第四讲：企业税务风险防范和税务筹划

一、税务风险防范

1. 税务筹划相关概念的澄清

案例说明：偷税等与合法节税的区别

2. 税务风险产生的原因及对策

3. 如何面对税务稽查

二、税务筹划八大规律

1. 税务筹划八大规律

案例解析：税务筹划规律

三、增值税税务筹划及案例

1. 增值税税务筹划方法（案例解析）

四、所得税税务筹划及案例

1. 所得税税务筹划方法（案例解析）

五、社保、个税改革细则解答及企业应对

1. 个税改革后的个人税负情况和个税细则解答

2. 个税改革后的个税筹划

1）企业员工的工资个税筹划

2）社会个人报酬的个税筹划

3）社保改革的企业筹划

总结+答疑

刘老师

高级会计师

湖南大学MBA

中山大学特聘教授

国际注册高级培训师

工信部企业规范管理特邀讲师

曾任：中国银行湖南省分行丨信贷科长

曾任：广州天赐高新材料股份有限公司丨财务总监

曾任：浙江万控集团 | 财务管理中心总经理

曾任：香港半岛酒店控股下属集团 | CFO

擅长领域：财务体系建设、税务风险筹划、企业风控管理、阿米巴经营绩效提升……

州五羊化妆品集团(2年)、广东新西方酒店用品集团(3年）、广东哥弟服饰集团(3年)等企业资深财务顾问。

已成功为50余家企业提供完善的财务管理体系建设、税务风险管控、阿米巴经营、投融资、上市辅导等咨询项目服务。

累计授课场次200场，辅导培训1.5万人次，满意度高达95%以上。

实战经验：

刘青老师拥有22年的财务管理实战经验，曾服务于中国银行湖南省分行、广州天赐高新材料股份有限公司、浙江万控集团、香港半岛酒店控股下属集团等大型企业，在企业财务管理/税收筹划/审计监察/上市策划/财务人员培训等方面具有丰富的实操管理经验。

【税务筹划】：已成功指导广东环球电器、广东五羊化妆品、万科地产等30余家企业财务团队合理规避财税风险。

→曾为广东环球电器集团、保利地产制定合理专项节税服务，结合广东等相关税收优惠政策，合理筹划企业土地增值税，合理节税6000余万元。

→曾为广东五羊化妆品集团制定合理节税方案，结合电商的业务特点和税务政策的要求，合理筹划企业税收管理，帮助企业进行有效管控涉税风险，合理节税近500余万元。

【预算管理】：助力近浙江万控集团、广州怡文科技公司、保利地产等10家企业进行全面预算落地战略执行，提升业绩。

→曾为浙江万控集团及子公司进行年度全面预算管理，在业务稳定增长、产品结构优化的同时，控制成本费用率整体降低1个百分点。

→曾为广州怡文科技公司进行年度全面预算管理，使得企业按照发展战略，在水质在线监测仪器方面的业绩提升50%，市场占有率位居国内第一。

【风控审计】：已成功为广东浩致投资集团、广东中瑞租赁等5家企业搭建风控管理体系，降低经营风险，加强了管控。

→曾为广东浩致投资集团及子公司进行审计监察和风控管理体系建设，清理历史遗留问题，清理和盘活资产达3000万元； 建立集团资金监控、授权审批、经营分析、内部审计、流程完善等风控体系。

部分经典项目：

星徽精密（股票代码：300464）：曾为企业主持成本管控、阿米巴经营项目，后续该企业净利润在第二年增长7倍 。

怡亚通（股票代码:002183）：曾为企业主持预算管理、阿米巴经营咨询，在电商、微商、直播销售等新销售模式的剧烈冲击下，大部分的销售子公司业绩保持稳定。

水晶光电（股票代码：002273）：曾为企业进行全面预算管理、组织变革咨询，实现铁三角运营及矩阵式管理，当年企业与苹果、华为的合作项目和业绩增加一倍。

山东亚泰新材：拟上市公司，财税管理筹划、阿米巴经营及合伙制咨询，当年成本费用降低20%，业绩提升30%

部分授课案例：

为山东亚泰新材公司进行《非财务人员的财务管理》课程培训，累计7期

为企服森林公司进行《新税制和征管环境下企业税务风险防范及筹划》课程培训，累计6期

为河源国资管理公司进行《基于增效的财务管理能力提升》课程培训，累计5期

为中国移动公司进行《基于增效的财务管理能力提升》课程培训，累计5期

为供应链管理学会中国区分会进行《基于供应链的采购财务管理》课程培训，累计5期

为广东广康生化科技公司进行《非财务人员的财务管理（沙盘）》课程培训，累计4期

为广东现代企业经营协会进行《战略落地：全面预算与绩效管理》课程培训，累计4期

……

主讲课程：

《企业全面成本管控》

《非财务人员的财务管理》

《战略落地：全面预算与绩效管理》

《基于扩大销售的财务管理》

《企业内部控制与风险管控》

《新税制和征管环境下企业税务风险防范及筹划》

《人人都是经营者——阿米巴经营》

授课风格：

源于实战：课程内容来源企业实践经验，课程注重实战、实用、实效

富前沿性：课程内容结合国内外前沿先进理念和方法，富有前沿性

逻辑性强：系统架构强，课程的逻辑性能够紧紧抓住每个听众的思维

教学互动：课程教学过程中，结合案例，和学员互动，提升学习效果

部分服务客户：

通讯/电力行业：中国移动、中国电信皖能电力、广东省电力设计院……

制造型科技企业：星徽精密制造、浙江水晶光电、广州天赐集团、山东亚泰新材料、深圳福赛科技、怡文科技、汤臣倍健、广康生化……

房地产/建筑行业：江苏建工集团、保利地产、万科地产、恒大地产、美林地产、清远奕兴房地产、常元房地产、长越建筑工程、河源国资公司……

金融行业：南粤银行、农商银行、广东中瑞租赁、广东省风险投资协会……

商贸流通：深圳怡亚通供应链、汇格生物、君瀚商贸、广州歌林尔新材料……

服务业：51保姆、广州交通集团、铂涛酒店集团、鑫亚集团、广东共享餐饮、潮庄酒家、广东新发现植发医疗、奥理德眼科医院、企服森林、领客青年……

其他：哥弟服饰、嘉泰然服饰、新西方酒店用品集团、广东环球电器、广东五羊化妆品、立善物联网、浩致投资集团、五羊摩托、、山东耶利亚集团、佛山快亮科技、日立电梯……

部分客户评价：

刘老师企业税务风险评估和筹划内容的课程，实操性强，指出的风险点都是我们企业财税方面存在的实际问题；能针对性的评估和解决这些风险问题，让学员能到企业的业务中运用。而且刘老师不仅讲方法，还给我们提供如何节税的方案，学到就能用，能真正帮到我们企业。

——广东企服森林公司 陈总

我们听过不少的讲财务类的课程，绝大部分的课程都是财务业务，今天听了刘老师的财务管理课，能把财务专业和业务运营结合起来，对企业的中高层和业务骨干，提升财务意识，通过财务管理的手段，加强运营管理，提升业绩，有很大的帮助。

——山东亚泰新材料公司 田总

刘老师的课的内容，既有实际经验，具有前瞻性，能带给我们新的政策动态、新的理念、新的方法；能结合我们财务管理业务中的疑难问题，给出有效的解决办法。

——河源国资管理公司 李总

刘老师的课程非常精彩，深入浅出的学习，让我对预算和绩效管理有了更深的理解，对以后的工作非常有用，有机会一定要再来学习文老师的课程。

——广东鑫亚集团林经理

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