企业经营中“各环节”的风险防范与节税技巧

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课程背景：

为减轻疫情对经济发展的冲击，帮助企业渡过难关，2020年我国再次释放了强烈的减税信号，无论对企业，还是个人，都采用了多种减税措施。这些税收政策将给企业带来何种影响？企业如何获得有利影响，规避不利影响？

一些企业由于管理制度不规范及对会计、税法的不熟悉、理解的不透彻，容易使企业遭遇涉税风险，从而承担一些不必要的税收支出。企业在经营过程中可能涉及的涉税风险不仅影响企业的利润水平，而且会对企业的信誉、运营造成无法挽回的损失。因此企业能否适当控制涉税风险，并通过纳税筹划降低税收成本，在“剩者为王”的市场竞争中至关重要。如何确保公司远离涉税风险？如何远离合作伙伴的风险传递？如何依法规避涉税风险，维护企业的合法权益？如何在防范涉税风险的同时，利用纳税筹划来减少税费支出呢？您将从我们的课程中得到专业的解答！

课程收益：

掌握享受中小企业税收优惠的技巧；

掌握利用个税政策进行薪酬规划的技巧；

从企业运营管理流程中发现潜在的涉税风险

能够辨识设立、投资、筹资、资金管理、发票管理、合同管理、资产购销、薪酬体系设计等过程中企业的涉税风险；

掌握不同阶段企业纳税筹划的方法与技巧

找到企业运营的高风险部分，掌握改善现状和防范风险的有效方法。

课程对象：

企业老板，中、高层管理人员，财税负责人，财税经理/主管，审计人员，企业财务、会计、税务人员

课程方式：

讲师讲授、案例分析、小组讨论

课程大纲

第一讲 企业设立及发展过程中，如何分享小微企业、小型微利企业的政策红利？

1. 股东成立企业过程中需要注意哪些涉税问题？企业设立的顺序会对企业的税收产生怎样的影响？

2. 个体户、个人独资企业、合伙企业、有限责任公司孰优孰劣？应该如何考虑？

3. 中小企业的标准是什么？如何享受中小税收优惠？如何避免多赚1元钱，多缴纳几十万元税收的情况出现？

4. 企业集团是否可以分享小型微利企业税收红利？

5. 在享受小微企业、小型微利企业税收红利过程中需要注意哪些税收风险？

6. 一旦企业无法达到小型微利企业条件，应如何进行筹划和安排？

7. 股东以房屋、设备、无形资产投资成立企业需要注意哪些涉税问题？

8. 如何计算缴纳印花税？

9. 中小企业逐渐长大，在扩张过程中，分公司与子公司的选择？

10. 是设立子公司，还是设立孙公司？

11. 海南自贸港是否会成为避税天堂？四川的企业应如何看待海南自贸港的政策？

第二讲 企业合同管理中存在的风险及防范措施

1. 企业在签订合同过程中容易出现哪些问题？合同会从哪些方面给企业带来风险？

2. 本企业的合同存在哪些问题？

3. 老板与财务在合同签订、执行过程中，容易出现哪些问题？

4. 如何解决合同中存在的风险？如何进行纳税筹划

第三讲 企业发票管理中存在的风险及防范措施

1. 哪些行为应该开具发票？哪些不应该开具发票？

2. 商品和服务编码带来的怎样的变化？

3. 善意取得虚开的专票在所得税前可以扣除成本费用吗？

4. 如何看待无票？

5. 是否有比买发票更好的解决无票的方案？

6. 如何降低企业发票管理风险？

第四讲 资产购销的涉税风险防范与纳税筹划

1. 同样的产品或服务，价格低的就是最好的吗？如何选择供应商？

2. 如何比较不同供应商的价格？

3. 如何报出有竞争力的价格？

第五讲 如何利用个税新政合理进行薪酬规划和设计

1. 个税改革带来了哪些变化？

2. 2020年综合所得首次汇缴出现了哪些问题，需要注意什么？

3. 应该由企业还是个人选择全年奖的计税方法？要实现这种选择，企业需要注意什么问题？

4. 新毕业的大学生的预扣预缴出现了哪些变化？

5. 职工工资薪金中预扣的个税与申报系统中预扣的个税不同，应如何解决？

6. 应如何确定全年奖发放数额？如何做好薪酬规划？

7. 在支付劳务人员报酬时，应如何预扣个税？如何取得所得税前扣除凭证？

8. 对于高管，如何做好纳税筹划？

第六讲 资金管理的涉税风险防范与纳税筹划

一、目前企业资金管理中常见问题

1. 法人私户交易

2. 非股东的大额借款

3. 客户用个人账号转款到公司账户

4. 老板年终集中大额还款

二、企业对外借款的涉税风险

1. 混淆资本化和费用化的借款利息

2. 无偿借给其他企业

三、关联方资金往来的涉税风险

1. 独立交易原则的把握

2. 债资比超标

四、投资者向企业借款的涉税风险

1. 站在关联方个人角度，增值税、个人所得税的处理

2. 站在企业角度，企业所得税的扣除

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑

陈老师

陈雷老师 财税风险管理实战专家

注册税务师

中级会计师

10年财税培训经验

中华会计网校特聘讲师

航天信息股份有限公司金牌讲师

四川省税务局纳税人讲堂特聘讲师

上海财大、四川财大研修班、总裁班特聘讲师

现任：某大型税务师事务所 ｜ 合伙人

曾任：航天信息股份有限公司四川分公司 ｜培训负责人

擅长领域：财税疑难问题处理、税收筹划、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、税收政策解读分析等

10年财务培训与财务咨询服务经验：曾就职于全国中国电子信息百强企业-航天信息股份有限公司，为5家大型国有企业、10家上市公司提供股份制改制与上市上市服务工作，累计完成了46份企业年度审计报告、近百份专项股权改制方案、110份上市企业所得税汇算清缴报告。并且在全省国税系统组织的征管和稽查业务考试、竞赛中连续十年名列前茅，曾参与个税修订草案征求意见专家组讨论，具有非常丰富的税收理论基础和税收管理以及筹划实践经验。多年来陈老师为多家院校及企业培训及财税辅导，擅长运用财务思维与税务思维解读企业运作，曾为四川通讯企业、金融企业、互联网企业、媒体单位、制造企业、事业单位、培训机构等授课，授课主题包含《业财融合与税务管理》、《企业所得税汇算清缴应对策略与纳税调整》、《降税减费背景下新政解读及实务应用》、《懂税的经营者》、《纳税人必知的财税误区及应对方法》、《发票管理与涉税风险应对》、《非财务经理的财务管理》等课程培训，累计受训学员超过20000人，课程好评率均在90%以上，多家企业重复采购课程。

部分授课案例：

■ 陈雷老师为四川川投集团管理人员讲授《非财务经理的财务管理》、《企业经营中“各环节”的风险防范与节税技巧》课程，获得高度认可。通过课程学习，公司领导懂得简单财务报表的分析，并能用财务工具和信息做出生产运营决策，全面提高管理水平；使得该公司的预算编制水平有所提高，也让各位领导了解 企业在经营过程中会遇到的一些税务风险以及如何应对处理，课程结束后成功返聘8期。

■ 陈雷老师以一对一会一对多形式为民营中小企业提供挖潜增效、节税降费服务，仅仅2019年，陈雷老师多次为某企业会员做关于节税降费培训并指导其落地，据统计，现场学员制定的方案累计节税逾1000万元，赢得15期返聘。

■ 陈雷老师给成都总裁班讲授《中小企业税收优惠政策解析及税收风险防范》，给出落地的表格和方法工具，促使学员完成落地操作方案超过近千份，有效强化了老板对税收政策了解，起到挖潜增效，堵住漏洞的作用，课程内容深受学员喜爱，后根据反馈信息大多数学员企业减税增幅在30%以上。

■ 陈雷老师为蓝光投资集团进行《新税制下企业纳税筹划实战》课程培训，提高了中层人员的纳税筹划意识并掌握常用措施，使其在洽谈业务、合同审批等环节能够做到筹划措施落地，后返聘5期。

■ 陈雷老师为西藏投资集团进行《新税制下企业纳税筹划实战》课程培训，帮助营销人员灵活运用纳税筹划措施归避纳税风险，首批学员的纳税筹划方案为企业节税近千万元，后返聘6期。

主讲课程

《企业经营中发票处理技巧与票据风险管理》

《企业经营中“各环节”的风险防范与节税技巧》

《深度剖析“新个人所得税”税务筹划与风险规避》

《互联网+云计算下 税务稽查风险防范与节税技巧》

《新税改时代下 中小企业纳税风险规避与案例剖析》

《2020年中小企业税收优惠政策解析及税收风险防范》

《新税改时代下 企业年终关账处理技巧与涉税风险管控》

《2020大数据智能监测下 “全行业”涉税风险防范与节税技巧》

授课风格：

深入浅出，通俗易懂“纯干货、接地气”

幽默诙谐，从不同视角为学员打通思维瓶颈

亲切谦和，善于启发引导，给学员营造轻松愉悦的学习氛围

部分服务客户：

金融行业：四川华西海外投资建设有限公司、泸州市交通投资集团有限责任公司、成都市绅德投资有限责任公司、西藏投资集团有限责任公司、四川川投集团、兴业银行、德阳银行等

建筑行业：四川公路桥梁建设集团、中铁二局、蓝光投资、成都川蓉建筑劳务有限公司、四川昊森建筑工程有限公司、四川泰龙建筑工程有限公司、成都市蓉城建筑工程公司、泸州市酒城建筑工程有限公司、四川吉安建筑工程有限公司等

银行行业：中国银行、恒丰银行、工商银行、建设银行、农商行等

教育行业：郓城职教中心、寿光职教中心、滕州教师进修学校、济南理工中职、荏平职教中心、济宁工业技师学校、济南三职专、聊城高级财经职校、临沂河东职专、宁津职专、日照工业学校、单县职专、泰安职专、禹城职教中心、滨州博翱、冠县职教、高密中专、潍坊技师学校、潍坊商校、威海临港中职、威海水产学校、新汶矿业职专、烟台城乡建设学校、烟台电子工业学校、烟台轻工业学校、烟台长岛职专等

制造型科技企业：星徽精密制造、浙江水晶光电、广州天赐集团、山东亚泰新材料、深圳福赛科技、怡文科技、汤臣倍健、广康生化等

其他行业：第一制药、四川省人民医院、四川省国土勘测规划研究院、置信实业（集团）、文旅集团公司、四川移动、四川电信等

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