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企业中高层必懂的内部控制、内部审计、风险防范管理

【课程编号】:NX18002

【课程名称】:

企业中高层必懂的内部控制、内部审计、风险防范管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【培训课时】:1天,6小时/天

【课程关键字】:内部控制培训,内部审计培训,风险防范培训

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【课程背景】

这两年生意不好做,尤其是今年疫情导致大家日子都不好过,大小企业都得过紧日子,连中央财政预算都要削减开支。企业的主要任务就是盈利,营收不足情况下,内部挖潜就显得十分重要,内部挖潜无非降低成本费用提升利润而已,但是在成本管控只能管显性成本费用,有一些成本费用是隐性的,而这部分往往是既客观存在又占有不小的比例,企业规模越大,人数越多,管理层级越长就越高,有没有解决办法呢?答案是:有,只要想做,办法总比困难多,这就是建立一套完整合理高效的内控体系,杜塞管理漏洞,杜绝跑冒滴漏,降低隐性成本费用,提升整体利润。同时还能降低整个运营风险,可谓是一箭双雕之计。

【课程收益】

1、洞悉企业内部风险

2、充分理解内控的重要性

3、了解内控流程设计方法

4、了解内控审计

【课程对象】总经理、管理层、财务管理人员、非财务人员等
【课程方式】讲师讲授+案例分析+现场演练
【课程大纲】

第一部分:从典型案例上认识一下内控、内审和风险管理的重要性

1.案例:杜拉拉升职记片段,体会下什么是内控

2.跑冒滴漏,企业不可承受之重,为什么要设置内控?

3.案例:从家庭内部赚钱花钱来理解内控

4.案例:华为财经管理内控体系建设

5.案例:华为财经管理内控审计体系

6.案例:开车速度与激情和刹车的关系体会下什么是内控?

7.案例:风筝给我们的启示

8.案例:从费用报销过程看舞弊是怎样产生的?

9.什么是内控?

10.搞好内控的五大招数

第二部分:内控是什么?怎么去做?

1.内控是什么?作用是什么?为什么要去做内控?

2.那些企业需要去做内控?

3.内控规范性文件全面认知。内控都包含那些方面?

4.大企业小企业,情况不同如何内控?

5.内控原则,大企业与小企业的本质区别?

6.内控5要素:环境、评估、控制、沟通、监督

7.内控建立与实施。

8.控制措施:不相容敢为分离、内部授权审计、会计控制、财产保护、单据控制等

9.信息内外沟通:发函、面谈、专题会议、电话

10.内部控制监督。自查不能替代监督,内审外包提升独立性。

11.内控监督重点:

(1)因资源限制而无法实现不相容岗位相分离;

(2)业务流程发生重大变化;

(3)开展新业务、采用新技术、设立新岗位;

(4)关键岗位人员胜任能力不足或关键岗位出现人才流失;

(5)可能违反有关法律法规;

(6)其他应通过风险评估识别的重大风险。

第三部分、财务内审

1.简单聊聊审计的那些事,了解什么是审计,干什么?怎么干等。

2.介绍下内部审计的规则:《中国内部审计准则》

3.华为财经管理内控控制扩张与业务效益效率优先原则。

4.华为持续经营与业务扩张和内控之间的有机结合。

5.华为的财经管理内控审计对业务扩张运转的支撑支持。

6.从华为内部部门设置看内审部门的重要作用。

7.华为财经的四个“三”运作机制理解内控审计的内部环境

8.华为的角色、组织、流程之间的三角关系。

9.华为业务四流控制与高效运作之间的关系

10.华为内审控制点、线、面理论看内审个案与普遍审计结合。

11.华为三层审结内审控制机制建设的启示。

12.华为财经人才和内审组织战斗力建设。

13.华为内控风险从灭火队员到消防防范的转变过程

14.华为的财经和内审组织机构

15.内控审计的重要情况。

16.电子发票时代发票控制风险

17.费用发票内部审计重点关注的点。

18.合同财务内审关注8大要点。

19.增值税发票防范虚开内审要点。

元老师

元常富老师简介

【专业资质】

实战派财税专家

政府会计咨询培训师

河南省财务服务行业协会特聘专家

河南培训师协会会员

河南职业技术学院签约特聘讲师。

中华会计网校签约讲师

柠檬会计学院签约讲师

金蝶集团蝶金总部大当家财税讲师团河南唯一签约讲师

自媒体平台《财税中原》创始人、专栏作者。

(自媒体平台《财税中原》位置:微信公众号、今日头条公众号、百度百家号、大鱼号、新浪微博等)

【擅长领域】

企业方面:

擅长企业的业务、财务、税务、信息化四位一体融合应用策划咨询,塑造业务参与人员财税思维,规避经营法律风险,实施企业全面预算,实行成本控制,强化数据分析,实现开源节流,提升竞争力,加强盈利能力,降低经营风险。

非企业方面:

深入研究政府事业单位内部治理结构,形成以预算为基础,内控做保障,会计算结果,绩效核目标,预算绩效为重点,确保财政资金收支有度、使用有效的治理格局。包含非盈利组织会计核算。

通过自媒体平台《财税中原》将所学分享大家,坚持知识只有分享给更多有需要的人才有价值的理念,以传播知识为己任。

【专业领域】

非企方向:政府会计、政府预算、政府绩效、政府内控、预算绩效

企业方向:财税思维,法律风险,全面预算、财税筹划、财税实务

【主要课程】

非企业类:

1、新政府会计制度从0基础到实务高手

2、政府事业单位全面预算管理

3、政府事业单位预算编制实务实操

4、政府事业单位决算编制实务与实操

5、政府预算绩效管理

6、政府内控管理

7、民间非营利组织会计制度从0基础到实务高手

企业类:

1、企业财税思维塑造(非财务人员财税课)

2、企业全面预算管理

3、企业财税法律风险管控与规避

4、个人所得税汇算清缴与筹划

5、税收筹划与税务稽查应对

6、小规模纳税人做账报税实务

7、一般纳税人做账报税实务

企业会计0基础到实务高手

【授课特点】

具有丰富的理论与实践知识、幽默诙谐的表达方式,使得课程既有实实在在的内容,又有众多切合单位实际的、能使得课程气氛活跃的操作演练,让受训者真正体会理论结合实际的“行为上”的改变。

特别是录屏录音和公众号资料的制作与发放,使得培训成为一种持续性过程,真正使得每一次培训都扎扎实实留下足迹和内容。

8、

【学员评价】

一位具备真才实学的讲师,把讲故事的天赋与多年的实务工作经验相结合,在培训中以故事的力量展开教学,课堂生动幽默,被称为能将枯燥死板的财务知识讲活的讲师。

【部分面授课授课案例】

1、国家统计局河南调查总队组织政府会计制度培训

2、信阳市卫生系统政府会计制度培训

3、安阳市滑县教育系统政府会计制度培训

4、商丘市睢县财政局组织政府会计制度实务培训

5、周口市太康县财政局组织政府会计制度培训

6、周口市郸城县财政局组织会计继续教育培训

7、洛阳市孟津县教育系统政府会计制度培训

8、南阳市宛友信息技术有限公司组织企业财税专项培训

9、鹤壁市政府会计制度培训

10、深圳柠檬会计学院政府会计制度专项培训

11、河南职业技术学院企业财税实战专家讲堂讲座

12、河南司法警官学院政府会计实施落地专项培训

13、焦作市中站区财政局组织全区所有预算单位政府会计制度培训辅导

14、河南职业技术学院政府会计制度培训辅导

15、濮阳市范县政府会计培训专场

16、南阳市淅川县财政局组织全县预算单位政府会计培训专场

17、河南锅炉安全研究院全省财务政府会计培训专场

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