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税收筹划与税务风险管控

【课程编号】:NX20354

【课程名称】:

税收筹划与税务风险管控

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:2天,6小时/天

【课程关键字】:税收筹划培训,税务风险培训

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课程背景

税收筹划需要区别于两个概念:一是税收优惠,另一是偷税漏税。税收优惠本身就是企业能享受到的,如果因为会计人员专业知识欠缺而未能享受,现在会计人员意识到了做了补救,这是弥补前过,不叫税收筹划。偷税漏税这是违法行为,靠胆大去降低税负,是在玩火,绝不可取。

税收筹划可意会,不可说破。如果税收筹划都能堂而皇之宣讲,国税总局一纸公文即可堵住漏洞。形形色色的税收筹划书籍与培训,教你的不过是税务知识,甚至仅仅是税务常识。很多会计人往往是因为税务常识欠缺,多交了税,却误以为税收筹划能解脱他。 ​​​​

对多数企业而言,税收筹划是在三个税上下功夫。①所得税,最可表现,利润越可观,空间越大;②个税,可合法做的是用足福利政策、高管与研发人员个税返还政策;③增值税,理论上没有筹划空间,但要做到尽可能索取专票,利用交付高低税率设计合同。

税务稽查对会计人员而言,祸兮福兮。会计人员普遍害怕税务稽查,因为不可测,不知道会被找出什么,估计还真有见不得光的地方。真经过了税务稽查,会计人员多了一层历练,对税收筹划会拿捏得更准确。更为重要的是,老板知道了税务有时会动真格,做会计不易,会对会计多一分理解与尊重。

课程内容

第一部分 税收筹划与税务风险应对

(一)税收筹划的误区

(二)对税收筹划的理解

(三)税收筹划的诀窍

(四)税收筹划都筹划哪些税

(五)税收筹划的主要方式

①巧设公司主体进行税收筹划

②合同签订阶段的税收筹划

③经营环节的税收筹划

④费用报销环节的税收筹划

第二部分 用足税收优惠政策

(一)税收优惠政策的形式

①针对企业规模的税收优惠政策

②针对特定行业的税收优惠政策

③针对特定地区的税收优惠政策

④针对特定行为的税收优惠政策

(二)企业所得税的优惠政策

(三)增值税的税收优惠政策

(四)个税的税收优惠政策

第三部分 个税风险与个税筹划

(一)个人所得税法修订的重点

(二)个税专项附加扣除解读

(三)年终奖的解读与个税筹划

(四)个税手续费返还的账务处理与税务处理

(五)个税筹划的手段

(六)不易察觉的个税风险

①工资与劳务费中的个税风险

②福利费中隐藏的个税风险

③员工费用报销隐藏的个税风险

④大股东占用公司资金的个税风险

⑤向个人拆借资金的个税风险

⑥所有者权益转增资本的个税风险

(七)员工薪酬的税收筹划

(八)股东分红好还是涨薪好

(九)社保改由税务征收企业如何应对

第四部分 增值税如何进行税收筹划

(一)增值税会影响企业的利润吗?

(二)增值税筹划的方向

(三)不能抵扣的进项税票是否要做认证?

(四)小规模纳税人该主动转一般纳税人吗?

第五部分 企业所得税如何进行筹划

(一)企业所得税筹划的方向

(二)成本费用的筹划

(三)应纳税所得额如何筹划

(四)所得税税率如何筹划

(五)没有发票费用如何报销吗?

(六)私车公用费用能税前扣除吗?

第六部分 印花税常见的税务风险

(一)印花税的征税范围

(二)印花税的税率

(三)印花税主要减免税优惠

(四)无需缴纳印花税常见合同

第七部分 如何应对税务稽查

(一)会计人员的税务风险有哪些

(二)税务稽查为什么来

(三)30条易触发税务稽查的警告

(四)税务稽查的主要流程

(五)税务稽查前应做的准备

(六)如何接待税务稽查人员

(七)怎么应对税收稽查的结果

袁老师

袁国辉,高级会计师 、 华夏中才(北京)企业管理咨询有限公司业务合伙人。先后在华为以及两家上市公司工作,曾任华为财务经理、上市公司财务部副总经理、子公司财务总监等职。

在《经济管理》《财务与会计》杂志发表论文50余篇,硕士毕业论文获得杨纪琬奖学金。著有《企业财务风险规避指南》《指尖上的会计:一本书读懂会计那些事儿》 《指尖上的会计2:一本书读懂财务管理》。

近年来专注于会计培训与管理咨询,为企业提供接地气的财务解决方案。

主要荣誉

会计学硕士、高级会计师。

硕士毕业论文曾获杨纪琬奖学金。

会计自媒体大V。创建的微信公众号、微博:@指尖上的会计,是会计圈内最活跃的自媒体之一。微博粉丝超过4,7000,微信公众号粉丝超过60,000。

创建的线上直播平台:千聊会计微课堂,已聚集了超过39,000学员。

在《财会信报》开设有个人专栏:指尖上的会计。

先后在《经济管理》《财务与会计》等刊物发表会计论文50余篇。

著有《企业财务风险规避指南》《指尖上的会计:一本书读懂会计那些事儿》《指尖上的会计2:一本书读懂财务管理》(人民邮电出版社)

讲授课程

后备财务经理暨管理会计转型训练营(3天)

向华为学财务管理(2天)

基于战略的全面预算编制与实施(2天)

从财务分析到经营分析(2天)

税收筹划与税务风险管控(2天)

个税与社保变革的契机与应对(1天)

成本费用的管理与控制(2天)

股权激励方案设计与实操(1天)

应收账款与存货的管理模式(1天)

资金管理模式的演进与变革(1天)

财务的合规性改造(1天)

企业财务风险管控(1天)

非财务经理人的财务管理(2天)

授课风格

线下培训授课超过100天(6课时/天),线上培训授课超过1000课时。教学经验丰富。授课严谨认真、幽默风趣,内容接地气,案例教学,每次授课都能带给学员一次次震撼人心的智慧风暴。

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