房地产开发企业涉税风险防范与应对策略
【课程编号】：NX22098
房地产开发企业涉税风险防范与应对策略
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【所属类别】：税务会计培训
【培训课时】：可根据客户需求协商安排
【课程关键字】：涉税风险防范培训
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第一部分 房地产企业会计核算与税务处理的关系
我国企业会计改革历程回顾 ◆ 会计法律法规简介
新会计准则体系总体框架 ◆ 财务是一个真实的谎言吗
充分 利用“税法没有明确规定遵循财会处理”的原则
正确进行会计核算（计算），可以降低涉税风险
严格按会计制度进行账务处理，可以规避税务风险
税务人员要求会计调整账务，企业不一定执行
第二部分 房地产企业成本核算与成本控制
解读《企业产品成本核算制度》（财政部）◆ 开发成本核算对象与成本项目
新规下房企如何设置开发成本的明细科目 ◆ 房企成本费用的分类与构成
房企开发成本的具体核算内容的变化 ◆ 开发成本明细项目的具体内容
第三部分 房企涉税风险案例分享
从最高法提审的第一税案看纳税人权益保护的重要性
取得虚开专票是否影响企业所得税税前扣除 ◆稽查局获总局批复仍败诉
找发票抵工资 总经理和财务部长被判刑 ◆搞票冲，是否构成偷税
计提土地增值税能否在企业所得税税前扣除（华润败诉）
名为购房实为借贷补缴税款及滞纳金案
税务所长清欠措施未到位，二审判决无罪
非法集资利息收入不需要代扣代缴个人所得税
第四部分 标杆房地产企业财务指标分析
从2020财富中国500强看我国房地产的发展
2019年度我国房地产投资、销售等完成情况简析
房产企业财务评价体系简介 ◆财务分析的基本方法简述
2019年度标杆房地产企业财务指标分析
第五部分 房地产企业涉税风险点与应对措施
我国税收法律体系简介 ◆房地产公司应交税金及附加一览表
在土地取得环节存在10个风险点 ◆项目报建规划设计环节存在13个风险点
在筹资、融资环节存在20个风险点 ◆工程建设施工环节存在20个风险点
工程竣工交付环节存在16个风险点 ◆项目预售、销售环节存在24个风险点
第六部分 房企发票管理与发票涉税案例简析
解读新发票管理办法、实施细则 ◆房地产企业防范发票分析的主要措施
房企发票违规之后果分析 ◆发票管理的法律责任与违法案例解析
先开票后付款法律风险分析及防范
解析《刑法修正案》对发票违法犯罪行为的处罚
存在真实业务往来，不构成虚开发票罪 ◆开具真大头假小尾发票是不是虚开
如实代开发票未造成国家税款损失，不应当认定为犯罪
第七部分 房地产企业个人所得税政策解析
我国的个人所得税政策概述 ◆ 解读《个人所得税法》及其实施条例
解析《个人所得税法实施条例》的变化 ◆ 房企特殊个税政策解析
房企个人所得税的筹划案例分享 ◆ 房企个人所得税热点、难点问题解析
第八部分 房地产企业会计处理实务技巧探讨
房企销售收入的确认与会计处理 ◆房企的“建筑安装工程费”如何核算
新成本核算制度下房地产企业如何做好成本核算
房地产企业“借款费用”的会计处理 ◆房地产企业的“采购保管费” 如何核算
房地产企业如何核算土地使用权 ◆房地产开发企业如何核算 “开发间接费用”
第九部分 房地产企业纳税筹划案例分享
陈发树纳税筹划节税11亿元 ◆ 筹划出租地下车库节省房产税
筹划“土地使用权”摊销，延迟缴纳企业所得税
有产权地下车位的税务规划 ◆企业分立的纳税筹划
房企交房时点的筹划与企业所得税处理
段老师
教育背景：
实战派房地产财务管理专家
高级会计师
现任新加坡仁恒置地集团成都公司总会计师
曾担任四川华西集团所属的省建一公司、八公司的财务科长、财务部长、总会计师20余年，并在成都市的文氏集团、四川润扬建设集团任财务总监数年。现兼任四川省建设会计学会常务理事、成都市地方税务局特邀监察员、四川经济管理学院客座教授、税务宝典网站纳税筹划专家组首席专家等。在全国教家报刊(四川建设会计、中国会计报、中国税务报、海峡经济导报)、网络媒体(中国税网、中国财经网等)发表有关对会实务、纳税筹划等方面的论文60余篇长期从事建筑施工、房地产企业的财务管理工作，具有丰富的实际工作经验；在房地产财务管理与纳税筹划方面颇有研究，而且成果丰硕，仅自创房地产纳税筹划案例达100余个。
专长领域：
房地产开发企业税务管理企业非财务经理的财务管理
创销书《房地产开发企业财税实务疑难解答》之作者
我最近的讲课主题
专长领域：
《企业涉税风险防范与应对策略》《施工企业涉税风险防范与应对策略》
《施工企业税务稽查应对措施与稽查案例解析》
《施工企业会计核算实务与疑难解答》《施工企业非财务经理的财务管理》
《房地产企业涉税风险防范与应对策略》《房地产企业税务稽查应对措施与稽查案例解析》《房地产企业非财务经理的财务管理》《房地产项目总财税知识与纳税筹划》《房地产企业会计核算实务与疑难解答》《房企全生命周期的涉税风险点与应对策略》《房地产企业土地增值税政策解析与疑难问题解答》
《企业涉税风险案例解析与纳税筹划案例分析》《税务机关征税执法风险与应对措施》《房地产开发企业会计核算与工程造价管理》
参加编撰的著作
主要有《财务主管手册》、《会计执法全书》、《房地产开发企业会计》(全国建设系统高职统编教材)等，
成功案例和客户：
新加坡仁恒置地集团，四川华西集团，文氏集团、四川润扬建设集团，四川省建设会计学会，成都市地方税务局，四川经济管理学院，四川建设会计、中国会计报、中国税务报、海峡经济导报，中国税网、中国财经网。
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