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2021大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划(独家)

【课程编号】:NX27896

【课程名称】:

2021大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划(独家)

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:1-2天

【课程关键字】:涉税安全培训

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【学员收益】

通过一天的学习,学员可以

全面了解掌握国家最新的税务方向及对税务执法未来的影响

税务系统金三金四系统对企业的全面影响

掌握如何针对最新形势,升级筹划方法,高效合理避税

掌握精彩的税务筹划案例

学会制造,利用亏损为企业节税

通过案例分析,提升经营决策者对“税”的操控能力

【课程对象】

企业董事长、CEO、总裁等企业经营者

副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

【课程大纲】

第一部分 最新税务形势,提出全新要求

(一)最新税务执法方向的转变

1:中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》对税务执法,未来发展提出了哪些新要求?这些要求如何影响未来税务的执法方向?企业应该做好哪些准备?

2:第十次财经会议提出的共同富裕,第三次分配,如何从税务角度进行解读?

3:十四五”规划纲要:优化税制结构,健全直接税体系,适当提高直接税比重。如何影响到每一个企业?企业该做好那些工作来应对?哪些风险需要防范?

4:国家税务总局解读1-8月税收数据,如何看出国家会对包括股权转让在内的财产转让会有一场大战?对于股权转让,如何合规?如何防范风险?提前应做好那些规划?案例1

5:国家加紧立法,房地产税开始选择试点,反映出哪些隐藏的应该关注的未来税务热点?房地产税如何影响到现在企业的决策?企业应该怎么做对自己最有利?原先的筹划,为什么要改变?如何改? 案例1,案例2,案例3

(二)企业最现实的问题

1.税局对企业经营数字的提取及风险

税务局如何通过支付宝提取数据?提取哪些数据?

税务局会关注那些问题?哪些企业会受到影响?如何提前防范?

2.金三金四系统的升级对企业的影响及防范

金四系统升级在即,企业做好准备了吗?如何运用新的筹划手段来应对未来的新形势?税务监管,走向何方?关注何事?

3.出现类似“拉闸限电”现象,企业如何从税务角度挽回损失?

1拉闸限电,企业可以申请免税吗? 2 设备闲置,可以继续提取折旧吗?3 拉闸限电期间,工人社保,工资如何减轻压力?

4.亏损如何制造,如何利用?

1赚了5000万,不交企业所得税?!分到个人手里,还不交个税?!你要造反吗?

2 一次亏损,两次运用——税务局都让你逼疯了

3 如何制造亏损?

调整业务关系,调整股权,利用优惠,大清洗

(三)金四系统对企业带来新的挑战

1.金四系统的崭新变化对企业挑战

2.金四系统的监控内容对企业挑战

3.金四系统的异常监控对企业挑战

4.金四系统的智慧稽查对企业挑战

第二部分:新形势下企业筹划的升级

(一)为什么企业的筹划战略和战术要升级?

1.国家的监管要求

2.企业规范的必然途径

(二)如何升级?如何创新商业模式做到降税防风险?

1.如何利用会员制进行税务筹划?

2.如何利用特许经营筹划?如何防范风险?

3.如何利用委托加工筹划?

4.承包经营是筹划利器,解决企业诸多不合规问题!

5.如何利用外包解决企业无票支出?

6.现在形势下,如何利用洼地政策?风险在哪里?各种政策如何组合运用?

(三)企业无票支出

1.无票支出问题根于在哪里?

2.无票支出8大解决方案,解决所有无票问题

3.新出台的简易注销政策,如何解决企业的灰色支出?

(四)如何解决社保问题

1.国家对于社保的态度

2.社保的现实

3.如何从根本上解决社保问题?

(五)企业高新申请

1.如何解决企业-尤其是大企业高新申请的难题?

2.如何解决收入不达标问题?

3.如果解决人员不达标问题?

(六)高管个税

1.为什么说税务最近几年一定要查高收入?

2.高收入如何才能做到合法合理避税?

3.原先的避税方案为什么要改革?

第二部分 各行业如何进行税务筹划?

(一)企业业设立时,选择小规模吗?

(二)客户要多开票,如何开才能既不得罪客户,还不虚开?

(三)高新还能这样申请?

(四)客户返利如何筹划?

(五)经销商把产品打入商场,如何获取利益缴税少且合法?

(六)产品如何赠送无涉税风险?

(七)不同年薪的员工,如何筹划最省税?

A:10万以下B:10-20万C:20-50万D50万以上

(八)高管避税,这招太绝了!

(九)两处任职,竟然解决了企业这么多难题!省税又省心!

第三部分 税务筹划精彩案例分享

一、税收筹划概念

(一)三个境界

(二)三个基本功

(三)两个理念

二、降低税负的平台搭建

(一)销售+培训降低增值税

(二)销售+网络,利息,服务,租赁,科技,,降低增值税

(三)开市客如何降低增值税的启示

(四)小米的非硬件盈利模式给我们什么启示?

(五)马云送酒,背后的税筹你看懂了吗?

三、如何降低社保负担?

(一)社保负担有多重?

(二)如何彻底降低社保负担?

四、 若干筹划技术方法

1:通过专利避税,操作需要注意哪些问题?

2:灵活用工平台,能省税吗

3:公转私,如何合法且纳税最少?

4:同挣五十万,为何税差二十倍?

5:如何提取大额佣金?

6:一次性奖金,有哪些坑?

7:作为公司的高薪人员,如何设计员工持股平台?

8:作为老板,如何从公司低成本拿钱?

9:吹牛,也能省税吗?

10:不开票,真的合算吗?

11:为什么税务局总查你?

12:你只知道研发加计?节税效果差远了!

13:洼地可靠吗?有可能被取缔吗?你别不信!

14:利息变违约金,免票免税!你根本想不到!

15:土地使用税也能少交?而且少交那么多?

16:如何调配进项税?如何借用进项税?没见过这么玩的,,,

17:光知道增值税管得严,不敢折腾?你错了!

18:广告费也能转移利润?而且国家明文允许?

19:狸猫换太子,确认企业损失,顺利扣除!

20:利用数字化避税?这也太会玩了吧?

21:总裁尸骨未寒,遗孀为何状告自己公司?

第四部分:大型真实案例剖析

1:某公司如何在铁证如山的情况下反败为胜?

2:如何设计股权转让,让税负从200万降为零?

3:剥丝抽茧——别人可不交的税,为什么你非交不可?

4:灵活用工平台,可靠吗?

5:一个不该有的判决。

6:一个冤枉税的真实案例剖析。

7:一个借款缴个税的血泪诉讼之路。

戴老师

戴卓 教授(北京)

——企业涉税规划与涉税危机管理专家,税务合规讲师第一人

中国社科院税务硕士中心首批税务律师(CTL)

美国注册财务规划师(RFP)全球特聘讲师(中国区)

北大,清华,复旦大学,西安交大,深圳大学等MBA 特约讲师

中财企协商学院 客座教授

中税网特约税务专家,中华会计网校特聘专业讲师

税务系统从事税务工作27年

抖音税官说税创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后,在税务战线工作近三十年,从管理员,稽查科长,到大企业局任业务骨干;拥有多年管理大型房企,工业企业的税务经验,一直从事一线的稽查,应对,评估等执法工作;兼任多家企业集团的编外税收辅导员,培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项,具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作,共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为,提供切实可行的节税方案;同时,戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限,提供更加符合税法精神的一揽子解决方案,从多角度立体解决企业所有涉税问题,让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师(CTL),这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题,把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解,把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》

《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》

《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》

《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》

《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》

《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2022电商税筹技巧及应用》

《2022高净值人士避税技巧》

《2022股权转让筹划技巧》

《2022直接税的筹划及落地》

《2022金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022大数据下的税务稽查,涉税安全与筹划》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022年税务约谈技巧分析》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022建筑业无票,佣金,公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2022贸易业的税务风险及化解筹划》

《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2022无票支出的税务解决之道》

《2022高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富?》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022中小企业全程涉税处理与筹划》

《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2022增值税发票风险及危机应对》

《2022物流行业涉税风险及应对筹划》

《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》(三天两夜)

《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》(3-5天)

《2022民营老总必备:虚开发票的无风险应对特训》(2天)

【学员评价】

戴老师讲课很接地气,深入浅出,案例非常多,容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题,并且给出边界很清晰的答案,在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程,很有趣,一边笑,一边学习知识,太好玩了

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程,解决了我们最需要解决的问题,我想,也只有在税务机关出来的人,才能做到吧!——河南蓝天集团总裁 朱金用

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