股权激励设立及涉税风险应对
【课程编号】：NX41490
股权激励设立及涉税风险应对
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【所属类别】：内部控制培训
【培训课时】：可根据客户需求协商安排
【课程关键字】：股权激励培训
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课程大纲
一：上市公司股权激励
1.股权激励形式
2.股票期权
3.限制性股票
4.股权奖励
5.股票增资权
二：股权激励的涉税规定
1.股票期权涉税
2.限制性股票涉税
3.股权奖励涉税
4.股票增资权涉税
三：股权激励的四个步骤
1.授予环节
2.行权环节
3.持有收益
4.股权转让
四：股权激励的案例计算
1.案例
2.计算及依据
3.案例分析
五：居民个人取得上市公司股权激励的计税
1.4个案例及解析
六：居民个人取得高企科技成果转化股权奖励的计税
1.相关政策
2.政策要点
3.相关案例
七：居民个人取得非上市公司股权激励(非递延)的计税
1.相关政策
2.相关案例
3.案例解析
4.计算及要点提示
八：关注股票的非交易过户
1.非交易过户的概念及涉税
2.非交易过户的涉税风险
3.风险产生的原因解析
九：上市公司股权激励模式详解
1.模式一股票期权
2.模式二限制性股权
3.模式三虚拟股权
4.模式四股票增值权
5.模式五账面增值权
6.模式六延期支付
7.模式七员工持股计划
8.模式八业绩股份
9.模式九干股
10.模式十激励基金
11.模式十一定向增发
十：非上市公司股权激励
1.失败案例及启示
2.非上市公司股权激励形式
3.非上市公司股权激励法律风险
4.非上市公司股权激励要点
5.非上市公司股权激励税收优惠
十一：科创公司员工股权激励避坑指南
1.太快用完期权池
2.选错股权激励方式
3.忽略了股份支付给公司财务指标带来的影响
4.忘记考虑被激励员工的纳税义务
5.翻架构时没和员工进行充分的沟通导致争议
6.忽略了公平性、保密性导致产生负面效应
7.忽略了科创板对上市前员工持股和期权激励计划的放宽要求
十二：员工股权激励的九大常见问题
1.员工股权要体现在公司章程吗？
2.员工直接持股还是间接持股？
3.什么企业适合全员持股？
4.只享受分红也算股权激励吗？
5.员工要给支付对价吗？
6.不同员工如何分配股权？
7.收回员工股权要支付对价吗？
8.员工可以看账吗？
9.年末有利润就要分吗？
戴老师
戴卓 教授（北京）
——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人
中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）
美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）
北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师
中财企协商学院 客座教授
中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师
税务系统从事税务工作27年
抖音税官说税创作者
【个人简介】
戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。
戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。
戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。
【主讲课程】
《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》
《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》
《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》
《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》
《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》
《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》
《2022电商税筹技巧及应用》
《2022高净值人士避税技巧》
《2022股权转让筹划技巧》
《2022直接税的筹划及落地》
《2022金四系统的监管及应对筹划》
《中小企业涉税现实及筹划》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022年税务约谈技巧分析》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》
《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》
《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》
《2022贸易业的税务风险及化解筹划》
《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》
《2022无票支出的税务解决之道》
《2022高管个税筹划及稽查应对》
《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》
《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》
《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022中小企业全程涉税处理与筹划》
《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》
《2022增值税发票风险及危机应对》
《2022物流行业涉税风险及应对筹划》
《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》
【重点特训营】
《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）
《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）
《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）
【学员评价】
戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。
——中税网络股份有限公司总裁 周思文
戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元
戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了
——中央财经大学蔡昌教授
戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用
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