内部控制

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培训收益：

1. 学会制定实施企业内部的风险控制计划

2. 学会如何建立企业的信用管理体系

3. 掌握风险评估工具、了解企业內部控制的关键点

4. 掌握内部审计的多种方法

培训对象：

企业董事长、总经理、财务总监、各部门经理、中高层管理人员及相关财务人员等

课程大纲：

备注：以下内容版权所有，仅供参考学习。

第一单元 企业内部控制的概述

内部控制的定义

内部控制的演变过程

内部控制的作用和机制

内部控制的理念培育

第二单元 企业内部控制五大目标

战略目标

营运目标

报告目标

资产目标

合法目标

第三单元 企业内部控制五要素

控制环境

风险管理

控制活动

信息与沟通

监控

第四单元 企业各管理层内部控制职责

董事会的内部控制职责

管理层的内部控制职责

风险管理人员的内部控制职责

财务负责人的内部控制职责

内部审计人员的内部控制职责

企业员工的内部控制职责

第五单元 企业内部控制制度设计

组织架构的设计

人员管理的设计

业务流程的设计

第六单元 企业内部控制实务

错弊三角及企业常见的舞弊

采购循环内部控制

采购与付款内控制度

销售循环内部控制

第七单元 企业内部控制实施与局限性

内部控制活动的实施

内部控制的局限性

第八单元 财务风险管理与预防篇

1.风险与风险管理的概述

2.财务风险管理目标

3.财务风险管理内容及重点

4.财务风险管理基本流程及步骤

4.1财务风险管理准备

4.2财务风险管理实施

4.3财务风险管理报告

5.财务风险管理技术方法

5.1财务风险识别的技术方法

5.2财务风险分析的技术方法

5.3财务风险评价的技术方法

6.企业各级部门的财务风险管理职责

7.财务风险管理实施

7.1财务人员风险管理

7.2货币资金风险管理

7.3采购与付款风险管理

7.4存货风险管理

7.5销售与收款风险管理

章老师

中国财务管理著名实战专家，上海财经大学会计学院特聘教授，曾担任深圳华为技术有限公司、上海贝岭股份有限公司财务总监。对财务管理有深厚的功底。也是全面预算管理与内控制度建立的权威讲师。章显中老师是北京大学国际经济系副教授、北京大学历史上第一门企业战略管理课程的首创人、与国家经贸委秘书长和全国六大经济管理学院院长同为《中外管理》杂志编委。中央电视台、《经济日报》社等特邀评论员，是人民日报市场信息中心高级顾问、WTO 战略发展部首席专家。章显中老师曾服务客户：深圳华为、摩托罗拉、斯普林特、青岛啤酒、捷达轿车、张裕葡萄酒、顺美服装、哈尔滨制药、中兴通讯、中国移动、中国联通、心连心化工、卓望科技、海南椰树、中国石化、上海财经大学等。

预算控制理念：

理念一、控制是利润来源的另一半；

理念二、财务管理是管理的核心；

理念三、观念统一先于行动：效益观念及预算观念的全员普及；

理念四、减少1元成本即增加1元利润，比增树十倍收入效用还要大；

理念五、营销产生收入，管理和控制产生效益；

理念六、组织目标是需要控制的；投入资源对组织目标的效应是变量；预算的目标是在投入产出约束下追求组织目标的实现；

理念七、预算控制组织目标而非业务控制组织目标；

理念八、投入产出最大化是企业的唯一效率；

理念九、财务管理和控制必须是开放的、动态的；

理念十、财务的组织及功能决定控制的可能与效用

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