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税务筹划及稽查应对(入门)

【课程编号】:MKT007374

【课程名称】:

税务筹划及稽查应对(入门)

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2018年03月15日 到 2018年03月15日1500元/人

2017年02月23日 到 2017年02月23日1500元/人

2016年09月02日 到 2016年09月02日1500元/人

【授课城市】:广州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供税务筹划及稽查应对(入门)相关内训

【课程关键字】:广州税务筹划培训,广州税务稽查培训

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课程收益:

通过本课程的学习,学员可以全面掌握企业各个经营环节、税种的纳税筹划具体方法,建立企业税务风险控制体系、预测税务风险,了解常见的税务稽查方法和手段,掌握应对税务稽查的策略和技巧,从而提高综合税务知识和能力,掌握话语权,与稽查人员的沟通顺畅而有成效。

培训对象:

税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员、财务总监、财务经理、财务主管等财务人员、总经理、董事会成员等企业高管

课程大纲:

模块1:税务筹划的重要性

1. 税务筹划的相关知识

1) 税务筹划的动力机制

降低税收成本

实现涉税零风险

获取资金时间价值

2) 税务筹划的本质:事前性、合规性、可行性

3) 税务筹划的主要内容

合法节税

合理避税

税负转嫁

4) 税务筹划的基础

相关法律、法规

相关会计准则、制度

风险控制与防范??

2. 税务筹划的平台及技术手段

价格平台:转让定价的运用

优惠平台:税收优惠的运用

漏洞平台:政策遗漏的运用

空白平台:政策未规定的运用

弹性平台:税法幅度的运用

规避平台:临界点的运用

其他平台:减、免、退、抵免的运用

模块2:税务筹划的策略技巧及案例分析

1. 流转税的税务筹划及案例分析

增值税:营改增的筹划、进项税和销项税、分散经营等

关税:进口完税价格、保税制度、进料和来料加工的选择等

2. 企业所得税的税收筹划与案例分析

企业设立:公司类型、设立地点的选择等

投资和融资:资金拆借、占用、租赁等

销售环节:产品价格制定、销售返利等

内部核算:存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等

股权投资:持有收益、转让收益等

税收优惠:行业优惠、定期减免税、加计扣除等

企业重组:一般重组和特殊重组等

3. 个人所得税的税收筹划与案例分析

工资薪金:工资与劳务的转化等

劳务报酬:分次、分项等

奖金的发放:分月、集中发放等

股息红利:股东拿工资还是股息等

4. 财产、行为税的税收筹划与案例分析

印花税:合同金额、人数等

土地增值税:增量、收入、成本等

综合案例分析

5. 最新税收法规政策的变化

流转税:增值税、营改增

进出口税收:出口退税、关税

企业所得税和个人所得税

行为财产税:房产税、土地使用税等

综合税收政策和税收征管企业财务运作的大框架

模块3:企业税务风险分析及税务稽查的相关知识

1. 企业税务风险分析

传统的涉税观念和行为误区

企业一般税务风险分析

企业税务风险与税务稽查风险

2. 税务稽查的相关知识

我国税务稽查体系介绍

税务机关如何选择税务稽查对象

税务机关如何实施税务稽查??

税务机关如何对稽查结果进行审理

模块4:稽查重点内容及应对

1. 税务稽查的重点内容

流转税的稽查重点及风险控制

企业所得税的稽查重点

个人所得税的稽查重点

其他税种的稽查重点

2. 企业税务风险管理

企业应如何建立税务内控体系

如何识别和评估企业税务风险

企业经营决策中的税务风险控制

国外税务风险评估方法介绍

税务争议与协商

3. 筹划、风险与税务稽查

税务筹划的风险分析

企业税务筹划与风险控制的平衡

税务稽查的新动态

方老师

曾就职于中国铝业(SH601600,HK2600,NY ACH)有限公司,浙江农资集团有限公司,大飞龙集团有限公司,远大化工有限公司,法国乔德福莱蒙德(中国)有限公司,上海睿道咨询有限公司,上海行动成功科技教育集团有限公司,上海昕哲企业管理顾问有限公司等公司。分别在国有企业、全球500 强外资企业、民营企业、股份制公司担任过财务经理、财务总监、高级经理及董事等职务,为批发与零售(快消品)、生产制造、进出口、股权控股投资、纺织、房地产开发以及建筑企业提供过20 多年的财务管理服务。深刻理解这些不同行业与体制下的企业运作与管理模式,具备丰富的企业经营管理经验,熟悉欧美现代财务管理体系、中国内地和香港上市公司财务管理制度。常年受聘于上海财经大学、浙江大学、南京财经学院等大专院校EMBA 班、总裁班授课。

授课风格:

方老师扎实的财务理论知识与丰富实践经验的有效结合,形成了他严谨、清晰、实用、生动的授课风格;将课程专业性和趣味性并重,理论和实践紧密结合,将财务管理和战略、经营管理融为一体。课程深入浅出,风格新颖、活跃,视角独到,内容充实缜密,一贯受到学员的高度赞扬。

曾服务过的客户:

上海大众、浙江铝业、中国远洋、雅城机械、明胜投资、长春食间集团、雅戈尔集团、南自通华电气集团、国家电网、宝钢集团、上汽集团、中粮集团、华瑞制药、中美史克、拜尔医药、通策医疗(600763)、菲利普莫里斯、美的电器(000527)、陕西有色煤业、摩根大通、麦肯锡、家乐福(中国)、梅赛德斯-奔驰、统一企业、卡夫食品、马氏食品、圣戈班、三星电子、约翰迪尔、康宁司、百胜餐饮、米其林、交通银行、民生银行、花旗银行、中原信托、中国人寿、中远集团、青岛啤酒、长安汽车、东风汽车、北汽福田、国药控股、李宁公司、国美电器、苏宁电器、上海绿地、甘肃铭峰集团、大飞龙集团、浙江电力、东方通信、东锦集团、立马电动车、湖南欧林雅服饰、广州江丰、远大集团、华美电器集团、中节能集团、杭州智高点、宁波众信培训等等企业提供专业培训及项目咨询辅导。

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