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金税四期背景下发票电子化改革与税前扣除凭证风险识别与应对

【课程编号】:MKT009453

【课程名称】:

金税四期背景下发票电子化改革与税前扣除凭证风险识别与应对

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年06月28日 到 2024年06月28日2800元/人

2023年07月14日 到 2023年07月14日2800元/人

2022年07月08日 到 2022年07月08日2800元/人

【授课城市】:苏州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供金税四期背景下发票电子化改革与税前扣除凭证风险识别与应对相关内训

【其它城市安排】:南京

【课程关键字】:苏州电子发票改革培训,苏州税前扣除培训

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课程介绍

“全电发票”强势来袭!

2021年12月1日起,在内蒙古呼和浩特、上海、广州市、佛山市和横琴粤澳深度合作区开展全电发票试点工作;

2022年4月15日,国家税务总局广东省税务局发文,自4月1日起,在广东地区(不含深圳,下同)的部分纳税人中进一步开展全电发票试点;

2022年5月20日,国家税务总局上海市税务局发布了《关于进一步开展全面数字化的电子发票试点工作的公告》,自2022年5月23日起,在上海市部分纳税人中进一步开展全电发票试点。

截止到2022年底,试点已全面铺开,这也证明我国“全电发票”时代正加速到来,税收征管数字化升级和智能化改造正在全面推进中!

然而,全电发票相较于以往的普通发票有何异同?全电发票将对企业的发票管理带来哪些影响、如何应对?企业日常发票处理涉税风险有哪些?如何规避风险?税前扣除凭证的风险有哪些?该如何防范?……一系列问题需要企业重点解决。

本次课程将对上述问题一一梳理,在金税四期大背景下,以全电发票为重点,介绍全电发票的最新进展,全面梳理企业日常发票管理风险及管控要点,排查各类税前扣除凭证的风险与防范技巧,帮助企业顺应形势变化,及时做好调整,完成合规、高效的发票管理方法,实现自身财税管理数字化、智能化转型。

课程收益:

了解全电发票进展,提前做好数字化转型准备工作;

掌握发票管控要点,实现金税系统严征管下的应对;

排查发票涉税风险,完成合规、高效发票管理方法。

课程大纲:

模块一 “金税四期”建设新阶段,它到底有何强大之处?

(一)了解金税工程的建设情况

(二)金税四期与税务精准监管

(三)金税四期经典税收风险识别模型分析

模块二 发票电子化改革给企业带来了哪些挑战?

(一)全电发票来袭深刻影响财务流程

(二)纸质发票及其风险防范

(三)电子发票及其风险防范

(四)全电发票改革及推广情况

(五)电子发票纸质打印件重复报销入账风险的防范

(六)全电发票的法律效力、用途与开具

(七)电子发票与全电发票的归档与管理

(八)全电发票税收风险的识别与应对

(九)全电发票税收风险防范策略建议

(十)不征税发票的开具与风险防范

(十一)差额计税发票的开具与风险防范

(十二)红字发票、作废发票、丢失发票的处理

(十三)折扣、折让、退货发票开具与风险防范

模块三 税前扣除凭证的风险与防范技巧

(一)土地增值税税前扣除凭证的具体要求

(二)企业所得税税前扣除凭证种类与管理

(三)取得不规范发票等税前扣除风险防范

(四)取得不规范发票等税前扣除凭证的补救

(五)预付卡业务的发票开具与涉税风险防范

(六)进入破产程序后发票的领用与开具及风险防范

(七)从司法经典案例看税前扣除凭证风险与防范

(八)企业所得税税前扣除必须取得发票吗?

(九)未按规定取得合法有效凭证如何补救?

(十)汇算清缴期内企业发现的补救技巧

(十一)汇算清缴期结束后企业发现的补救技巧

(十二)税务机关发现未取得发票后的补救技巧

(十三)计算土地增值税增值额时必须取得发票才能扣除建安成本?

(十四)取得未按规定开具的发票能税前扣除吗?

(十五)企业合并等资产重组中转移的资产能开具发票吗?

吴老师

国家税务总局所得税人才库成员

江苏省注册税务师协会后续教育特聘讲师

讲师简介:吴老师是国家税务总局所得税人才库成员,江苏省注册税务师协会后续教育特聘讲师,省级“稽查能手”,经济(税收)畅销书作者,注册会计师、注册税务师、高级会计师,硕士研究生导师。江苏省宿迁市拔尖人才第一层次培养对象。 先后就职于中国建设银行、中国太平洋保险股份有限公司、税务师事务所、国家税务总局税务干部学院、税务机关等单位。在企业财务管理、税收征收管理、税务稽查、税政管理、涉税培训等方面具有丰富的实战经验。 出版专著:《企业所得税汇算清缴与税会差异纳税调整》《个人所得税实务:政策解读 实务操作 案例分析》《土地增值税实务与案例》《个人所得税汇算清缴实务与案例》《企业重组财税处理实务与案例》等专著十六本。

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