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内部审计培训

【课程编号】:MKT014291

【课程名称】:

内部审计培训

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训|财务管理培训

【时间安排】:2017年07月08日 到 2017年07月09日1680元/人

2016年07月16日 到 2016年07月17日1680元/人

2015年07月25日 到 2015年07月26日1680元/人

【授课城市】:长沙

【课程说明】:如有需求,我们可以提供内部审计培训相关内训

【课程关键字】:长沙内部审计培训

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课程大纲:

一、内部审计工作流程与方法

(一)内部审计工作流程

1.审计计划

(1)一年之计在于计划:年度计划及其编制

(2)控制项目进度、质量的依据:项目审计计划、审计方案及其编制

2.能否让被审计者做好准备接受审计的关键:审计通知书及其编制、印发、公告

3.了解情况、发动群众配合审计的重要环节:审前座谈会及召开时需要注意的问题

4.审计质量控制的第一个关键环节:审计证据及其收集、分类、整理

5.审计质量控制的第二个关键环节:审计工作底稿及其编制、复核

6.审计质量控制的第三个关键环节:审计结果报告(征求意见稿)及其编制

7.消除分歧必不可少的环节:征求被审计者对审计结果报告(征求意见稿)的意见

8.审计质量控制第四个关键环节:根据被审计单位(部门)被审计人员对审计结果报告(征求

意见稿)的反馈意见修改审计结果报告(征求意见稿)、定稿

9.审计质量控制的第五个关键环节:审计结果报告第二次、第三次复核与报送、批准、印发

10.后续审计

(二)内部审计方法

1.内部审计基本方法(主要有19类)

(1)审核/审阅

(2)观察

(3)询问

(4)函证

(5)分析性复核

(6)抽样检查及根据抽样

检查结果推断

(7)全面/详细检查

(8)实地勘察

(9)盘点/监盘

(10)计算

(11)网络等媒体/客户查询

(12)穿行测试

(13)利用专家的工作

(14)利用外部审计工作成果

(15)有效沟通

(16)利用计算机辅助审计软件

(17)主客观因素分析法

(18)了解和描述业务流程

(19)延伸检查

2.专题内部审计技巧指导

“小金库”及其检查技巧

工程建设(固定资产投资)项目审计新思维等

3.内部审计方法运用过程需要注意的问题

二、合同审计

(一) 合同与法律风险

1.《中华人民共和国合同法》及相关“法规”解读

2.最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释等相关“法规”解读

(二) 法律风险来源及法律风险防范的关键环节:合同

(三) 合同法律风险案例分析

1.案例一: 2.案例二: 3.案例三:

(四) 合同审计

1.力挽狂澜还是无所作为:内部审计如何介入合同管理?

2.合同审计的重点与具体方法

三、执行新财务通则&企业会计准则后财务收支审计

(一)“道高一尺”:新财务通则&企业会计准则特点及其对财务收支审计工作的影响

(二) 财务收支审计总体目标与审计策略

(三)“魔高一丈”:各会计科目审计的具体目标、重点、技巧、方法

标签:内部审计、质量控制、法律风险、企业会计准则、会计准则、培训班、工作流程

谭老师

曾任武汉钢铁(集团)公司审计部部长,计划财务部部长, 在武钢的生产、技术、工程、财务、内部审计、经营管理一线从事过十余个岗位的专业工作,成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。拥有正研究员、教授级高级工程师、教授级高级会计师、高级审计师等职称,中国注册造价工程师职称,成为国内跨越三个不同专业领域的行业专家。

在财务管理岗位上,谭老师是国家财政部内部控制准则咨询专家。在财务风险管理、成本、预算、资本运作、会计、纳税筹划、辅业改制、信息化建设和人才战略方面创新管理,实现了财务创造价值的管理效应。她发明的国家专利《会计科目扑克》为财务人员迅速掌握国际商业语言提供诀窍,国家冶金部、湖北省曾发文在全行业和本地区推广。

在工程造价管理岗位上,谭老师是中国投资协会聘请的全国项目经理资质考试委专家。她汲取各专业精华,成功解决了工程投资控制中众多综合性的、复杂的管理和技术性问题, 在管理接口部位建立的“投资控制法”及20多种管理技术措施在行业推广。她曾为冶金行业主编了《冶金工程电气设备安装工程定额》,承担了湖北省 工程造价人员培训教材的主审工作。

在内部审计岗位上,她撰写的《建设项目内部审计操作指南》,成为中国内部审计协会向全国颁布试行的第一部行业操作指南。她的专著《固定资产投资控制和内部审计》,被中国内部审计协会授予特别贡献奖。她为防范风险和舞弊而创建的“审计信息穿行试验模型”,使武钢的内部审计拥有了自己的“杀手锏”。她所领导的武钢审计部成为中国内部审计的典范。

她直接参与多项国家级管理课题的研发,撰写的《清产核资实务》等六部专著分别被列为全行业培训教材、工具用书及管理指南。在国际、国内专业刊物和学术会议发表论文80余篇,荣获65项企业现代管理成果和科研成果奖。谭老师主创的《集团公司增值型内部审计》获得第十一届全国管理现代化创新成果一等奖。

由于事业上的成就,她先后荣获“全国职工自学成才者”、“全国巾帼建功标兵”、“武汉市劳动模范”、“全国知识型职工标兵”、“全国五一劳动奖章”等各种荣誉称号100余项,当选武汉市人大代表、湖北省党代表,享受政府专家津贴。

谭老师授课及讲演情况

1、谭丽丽作为全国知识型职工,近年来参加了全国总工会组织的全国英模事迹报告团,国资委组织的中央企业英模人物先进事迹报告团,湖北省组织的英模人物事迹报告团。2006年,全国总工会在全总机关组织了专场谭老师事迹报告会。2006年谭老师在全国各地进行了20多场报告会。同时还在武汉大学逸夫楼为武汉地区大专院校代表进行过专场报告。

2、谭老师作为财务、审计、工程造价方面的专家,近年来应邀在北京、上海、厦门三所国家会计学院讲课,授课对象是中央企业负责人,中央企业总会计师、审计负责人……。同时,国内众多知名大型企业都曾邀请谭老师前往授课,如中国海油,中国网通,中国电力、中煤集团……、

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