企业纳税规划新思路与典型业务落地方案实务解析

企业纳税规划新思路与典型业务落地方案实务解析

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课程详情

随着财税体制改革以及税务监管不断的深入，规范营商环境也逐步得以呈现，企业财税管理不规范越来越没有生存空间，风险也越来越大。随着互联网大数据的发展，基本的财税运用与操作对财务人员而言已经不再是难点。

目前，财务人员面对的最大挑战，应该说是企业运营的财税优化、关键业务的税务规划、企业纳税风险的防范，同时，也需要提高财务人员的思维高度与角色定位。

【课程收益】

基于此，本课程将打破常规授课形式，完全从提升财务人员的财税战略思维出发，结合企业典型实操案例，深入浅出剖析企业运营中的纳税规划与风险防范。本课程全部采用实操案例剖析授课形式，打破常规的政策通读理论式授课形式，没有空洞的讲解，只有实操的应用。

通过本课程的学习，你将获得以下几个方面的专业提升：

公司从注册开始就决定了税收，让你从源头开始学会关注规划

合同签订影响企业税负与风险，介入合同签订，提升财务地位

每一张凭证的背后便是税收缴纳，掌控业务，筹划从基础开始

员工利益关乎企业发展，在规范的前提下，守住员工每一份得失

股权运营，因为变化少，所以知之少，今日之学以备他日之需

【课程内容】

第一部分 近期税务重点稽查热点与风险事项应对处理

01、社保夯实行动专项检查与企业用工模式薪资结构应对

02、近期税局严查开票经济，受票企业的风险与合规处理

03、打击开票经济下，大宗商品交易企业如何自证清白

04、白条入账税务专项稽查行动，暂估入账的风险与应对

05、严查拆分主体偷逃税款，如何界定合理的商业目的

06、最近税务在查空壳企业，注意人员/资产/成本各项指标风险

07、各部门高频预警指标及企业所得税风控典型指标解析

08、个人消费、股东借款、公私不分风险解析与合规建议

09、近期多家企业被取消高新资格，影响所得税，同样影响增值税

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第二部分 企业“投资环节”纳税规划与风险实务应对

01、主体形式不同，纳税效果不同，实务规划解析

02、企业注册资金多少合适，纳税规划实务案例解析

03、认缴注册资本，银行借款利息扣除风险与应对

04、非货币性资产出资，纳税规划与风险实务应对

05、通过技术成果投资入股实现纳税规划，降低企业税负

06、购置房屋，以公司还是个人名义购置，实务规划与风险防范

07、购置车辆，以公司还是个人名义购置，实务规划与风险防范

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第三部分 企业“采购环节”纳税规划与风险实务应对

01、财税体制改革对合同签订的影响，纳税规划新思路

03、包税合同签订有何技巧，纳税规划与风险防范处理

04、违约金、赔偿金要不要缴纳增值税，发票如何开具

05、采购环节，要票合适还是不要票合适，实务案例解析

06、虚开发票面临的税务风险如何防范，规划实务案例解析

07、合同决定税收，“商场进场费”如何规划，风险如何防控

08、签订代购合同还是购销合同，哪个更节税及拆分主体风险管控

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第四部分 企业“运营环节”纳税规划与风险实务应对

01、纳税人身份选择不同，税负不同，纳税规划实务解析

02、公司的广告宣传如何投放，规划好可以实现节税

03、无偿不代表无税，无偿赠送税务风险与纳税规划安排

04、没有取得发票的成本费用如何扣除，典型案例解析

05、公司销售中的促销活动，这样设计对企业更有利

06、取得财政补贴是否缴税？纳税规划与风险应对处理

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第五部分 企业“员工薪酬”纳税规划与风险实务应对

01、员工年终奖发放技巧与疑点问题解析

02、私车公用、员工福利等个税规划与风险处理

03、公司员工的离职补偿，个税问题应对处理

04、对优秀员工奖励免费旅游，税务规划与风险处理

05、金四背景下，两高人员的纳税与监管风险实务

06、企业利润合理规划：股东分红 vs 薪资奖金 vs 公司留存策略

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第六部分 企业“资产使用”纳税规划与风险实务应对

01、固定资产一次性税前扣除优惠，实务规划与风险应对

02、租赁房屋的房产税，由谁缴纳，实务规划与风险处理

03、公司虚挂的存货如何进行处理，纳税规划实务案例解析

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第七部分 企业“股权重组”纳税规划与风险实务应对

01、资本公积、留存收益转增资本，实务规划与风险应对

02、老板债权转股权，有何税务风险，纳税规划实务解析

03、投资收回与股权转让之间有何区别，实务案例解析

04、自然人股权转让，涉税风险防范与合规方案实务解析

05、企业资产重组中，企业所得税风险处理实务案例解析

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李老师

老师从事财务管理、财税咨询多年，曾就职于电力行业大型国企，历任财务科员、财务主管、财务经理、税务经理、财税讲师等职，拥有20年以上的财税培训具有扎实的财务功底和深厚的经验积淀。先后为600多家大中型企业（包括央企、国企）提供财税培训服务，年均授课超过100场，累计受训学员超过10万余人次。曾对上千多家企业进行财务审计、税务审计，帮助企业降低税负、降低涉税风险，规范财务管理，担任多家企业集团财税顾问，目前担任多家电商顾问。

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