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以风险管理为导向的内部控制实务

【课程编号】:MKT022017

【课程名称】:

以风险管理为导向的内部控制实务

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2018年07月04日 到 2018年07月05日3600元/人

2017年06月14日 到 2017年06月15日3600元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供以风险管理为导向的内部控制实务相关内训

【课程关键字】:上海内部控制培训

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培训受众:

总经理等企业中高层管理人员、财务总监、控制总监、投资总监 、财务经理、会计经理、税务经理、资金经理 、财务部、审计部等部门相关人员 、项目负责人。

课程大纲:

一、向历史要经验要方法

1、西方企业风险的六个发展阶段

2、中国企业内部控制的起航

3、“以人为本”的不同诠释及其演化出不同的内部控制理念

二、内部控制必须掌握的基本原理

1、内部控制的概念:中外比较学其优

2、企业风险的内容:把控6大方面,控制企业风险

3、风险管理的方法:5大核心重点方法

4、风险管理与内部控制:3“说”解决内控核心问题

5、内部控制有效性的特征:联合舞弊之外的任何风险都可以用制度来规避

6、内部控制的审计标准:

(1)有还是无?

(2)是否完善?

(3)执行如何?

7、内控对高管人员习惯思维的挑战:

(1)作茧自缚?

(2)得不偿失?

(3)水至清则无鱼?

8、内部控制的原则:5大基本原则

三、内部控制的常用方法

1、目标控制:以经营目标位导向的控制

2、责任控制:岗位职责- 业绩标准-操作流程—奖惩激励

3、授权控制:“一支笔”的控制?

4、流程控制:“自动拒绝和校验”是流程控制的功效!

5、预算控制:是控制风险的最好工具!

6、标准控制:有标准才有依据,有标准有问责!!

7、计算机控制:代替人为判断,提高控制效果

8、财务控制:“白纸黑字”与“流程”是财务控制的2个核心

9、内审控制:是防范舞弊和差错风险的最有效工具

10、信息反馈控制:共享与途径是信心反馈控制的2个重要方面

四、企业经营过程的有效内部控制

1、组织架构设计:必须明确的4个要点

2、投资决策的内部控制:核心竞争力对投资决策的独特作用

3、人力资源的内部控制:6个有效方法

4、企业文化的内部控制:企业文化决定内控制度

5、资金及其运动的内部控制:5项制度保障资金内部控制

6、采购业务的内部控制:必不可少的5个制度

7、资产管理的内部控制:3大有效运行制度

8、销售业务的内部控制:6个控制既保证控制风险又能不影响业务

9、工程项目的内部控制:承包制和经理制的利与弊

10、成本的内部控制:时间源流与空间源流

11、对外担保和业务外包的内部控制:选择与制度

陈老师

 国家会计学院、上海交大、复旦大学财务总监培训班、CEO研修班特邀专家教授。世界财经联合会(AWFF)中国地区首席专家。

曾在辉瑞制药,诺基亚,唐纳利等著名跨国企业任职亚太地区财务总监、副总裁等重要职位十八年之久,多次赴美国、日本、新加坡等国家接受欧美公司总部组织的专业培训,在成本控制,预算管理和内部控制方面,积累了丰富的实际工作经验。在多年的企业财务管理培训中,一直深受欢迎。是中国企业成本管理、预算管理、内部控制管理领域中站在研究与实践最前沿的知名人士之一。陈老师对企业的管理会计有多年的深入研究与探索,从理论到实际,从多的工作中不断总结与提升,在多家企业的推广运用中得到企业度高认同,许多财务管理方法一直沿用至今。

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