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房地产企业不可不知的“税务陷阱”与资本运作税务管理和案例借鉴专题班

【课程编号】:MKT027607

【课程名称】:

房地产企业不可不知的“税务陷阱”与资本运作税务管理和案例借鉴专题班

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2018年11月02日 到 2018年11月03日2880元/人

2017年10月13日 到 2017年10月14日2880元/人

2016年10月14日 到 2016年10月15日2880元/人

【授课城市】:厦门

【课程说明】:如有需求,我们可以提供房地产企业不可不知的“税务陷阱”与资本运作税务管理和案例借鉴专题班相关内训

【其它城市安排】:济南

【课程关键字】:厦门资本运作培训,厦门税务陷阱培训

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【专题背景】

房地产企业历来是税务行政监管的重点,国家税务总局近期先后发布了(税总发[2013]55号)、(税总发[2013]67号)和(税总函[2013]658号)等多个文件要求加强对房地产行业的企业所得税和土地增值税的征收管理,房地产企业现在面临的税务监管环境不容乐观。

同时,国家税务总局2014年2月28日下发了《关于开展2014年全国税收专项检查工作的通知》(税总发[2014]31号),房地产行业又重回执行性检查行业当中,并且房地产行业的具体检查方案税务总局写的非常详细,从这个角度可以看来房地产行业2014年面临的税收形势不容乐观,尤其是土地增值税的清算。

房地产也是税务风险频频爆发的“高危”行业。根据我们多年的房地产税务实践经验,这种税务风险不仅仅是来源于税务机关的外部监管,更多的是自来于企业内部的税务管理失误,很多房地产企业错过了最佳的税务管理规划的节点,而掉进深不可测的“税务陷阱”中,这会造成企业税务管理的严重被动和税收利益不必要的损失。

房地产开发企业在开发经营过程中不可避免的会涉及到融资业务、投资业务、股权并购、引入战略投资者、股权转让和企业上市等资本运作业务,资本运作业务金额一般会比较大,进而对企业的影响也比较大,而税务处理是资本运作业务管理的一个重要方面。一般来说,这两项业务涉及到的税收政策纷繁复杂,且存在着一些税收政策模糊之处,这也额外增加了其税务管理的难度和复杂程度,因此,如何有效的对资本运作业务进行税务管理是房地产企业财税人员不可缺少的一门必修课。

【培训对象】

各房地产企业领导、主管财务工作人员和税务师、会计师事务所等人员。

【主讲内容】

第一部分:房地产企业不可不知的“税务陷阱”

一、集团公司拿地项目公司开发的模式下的“税务陷阱”

1.某企业集团实际案例分享

2.目前企业的操作模式

3.隐含的税务风险和税务陷阱

4.解决思路与方案

二、土地增值税清算单位的认定中存在的“税务陷阱”

1.某房企实际案例测算案例分享

2.税收政策的基本规定(中央和地方)

3.“税务陷阱”揭秘

4.如何规避“税务陷阱”的诱惑

三、多种物业类型并存模式下的成本分摊“税务陷阱”

1.某大型房企的土地分摊成本“尴尬”案例分享

2.大环境下项目公司落入陷阱的原因剖析

3.政策执行层面的问题与突破口

4.规避“陷阱”的未雨绸缪的管理安排

四、土地增值税优惠中的“税务陷阱”

1.某跨地区经营的房地产企业案例分享

2.不同地区对于优惠条件的界定与实践

3.如何充分利用给地区的界定条件

4.如何事先安排确保企业准确享受税收优惠

五、与政府谈判时的“税务陷阱”

1.某房企税务检查时争议案例分享

2.各地大规模城建环境下的引发的税务问题种类与分析

3.问题的产生原因与症结

4.避免“陷阱”的策略与方式

六、地下车库销售管理中的“税务陷阱”

1.某房企注销前处理尾盘的税务管理败笔案例分享

2.房地产税务管理的特殊性剖析

3.房地产财税管理如何与业务管理相配合

4.问题的解决思路

七、测绘报告中的税务陷阱解码

八、竣工备案中的税务陷阱解码

第二部分:房地产企业资本运作税务管理与案例借鉴

一、税务总局2013年关于混合投资业务的公告对房地产“是福还是祸”

1.信托融资的主要模式

2.“假股权真债权”面临的税务问题

3.“假股权真债权”的企业所得税政策介绍

4.逐条解析41号公告对房地产企业的影响

5.某房地产上市公司案例分析

6.房地产企业如何应对41号公告的影响

二、房地产并购中的税务风险

1.西南地区某房地产公司并购而导致的税务管理失败案例分享

2.并购中税务风险的来源分析

3.并购中涉及到的税收政策解析

4.税务风险化解思路与管理经验分享

三、房地产公司借壳上市中的税务风险与案例

1.借壳上市介绍

2.借壳上市中的税务政策精讲分析

3.借壳上市中应该如何进行税务管理

4.某大型房地产借壳上市税务争议案例分享、

四、向金融机构融资的税务政策与案例借鉴

1.从一份借款协议中引发的税务管理思考

2.借款费用的企业所得税政策精讲与案例

3.借款费用的土地增值税政策精讲与案例

4.多个项目下借款费用的税务管理与规划

5.借款费用涉及到的其他税种及政策

五、向非金融机构融资的税务政策与案例借鉴

1.向非金融企业与自然人融资税务处理与案例

2.关联方交易中的融资税务处理与案例

3.无偿使用关联方资金的税务处理与案例

六、房地产公司重组业务的税务处理与政策

1.股权转让、减资撤资和增资扩股等业务税收政策精讲与案例

2.企业分立与合并的税务政策精讲与案例

第三部分:专家现场预留时间与学员互动交流,答疑解惑。

徐老师

【主讲专家】徐老师:毕业于长春税务学院(原属国家税务总局系统)税务系,现任北京某税务师事务所税务技术中心负责人,长期从事税务咨询和税务审计等税收实践工作,曾为保利地产、中国水电房地产、中国铁建房地产、路劲地产、节能置业、中国工商银行、中国农业银行等多家大型企业提供过税务咨询、税务审计和税务培训等专业服务。

徐老师通晓中国税收政策及相关财税法规,擅长将税务知识与企业运营实际相结合,能站在商业模式设计和企业流程管理的角度提出解决税务问题的方案。服务的客户群体涵盖制造业、流通业、金融保险、科技、能源、矿业以及房地产开发等行业。

出版个人专著《资本交易税务管理指南及案例剖析》(中国税务出版社出版),税收实务界第一本以实际案例形式解读应用资本交易税收政策的专著,该 出版后受到了大企业集团,律师事务所,证券公司投行部、财税专业服务机构以及税务机关等的相关人士的大力关注。另外,在经常就财税热点问题接受《中国税务报》和《财会信报》等采访,同时在相关专业媒体发表了数十篇专业文章。

徐老师已经累计为税务机关机关、多家大中型企业以及专业培训机构进行过上百场税务演讲和培训,演讲内容涵盖企业所得税汇算清缴、并购重组税务管理、房地产税收以及“营改增”等,税务培训的水平和效果得到了听众的一致好评,善于将晦涩难懂的税法用通俗易懂且不失严谨的语言表达出来,能够结合自身丰富的税务实践经验向听众讲解如何理解和应用税收政策法规。

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