现代房企《项目工程建设阶段》内审、内控机制创新及如何构筑风险管理体系防线

现代房企《项目工程建设阶段》内审、内控机制创新及如何构筑风险管理体系防线

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课程背景：

随着市场的进一步调整，房地产企业将面临着日益激烈的市场竞争。要在激烈的竞争中取胜，就必须提高房地产企业的市场竞争力，这就需要企业完善内部控制制度。内部工程审计具有企业自我约束、自我监督的作用，是内部控制的重要组成部分。当我们审视房地产公司架构和各个职能单元对创造企业价值的作用和贡献时，我们发现，内部审计已远远超出传统的财务监督、结果审查、工程成本管控的范畴，它有助于提升房地产企业的管理水平，是其实现持续性发展的内在驱动力。

但目前房地产企业的内部审计仍存在诸多问题，如开发成本（尤其是建造成本）在主观或客观方面的浪费.....，于是，工程审计显得空前重要。如：如何在招采及合约阶段做到---前置审计、未雨绸缪；如何在施工阶段做到---互相补台、共同提升；如何在竣工结算阶段做到---统筹兼顾、合法合规。

为了解决上述问题，房地产企业必须建立有效的内部控制体系，加强识别工程审计风险、苦练工程审计基本功。本课程从地产内部及造价咨询全程跟踪审计等多角度成本管控实践经验，通过房地产开发的规划设计、招标采购、施工过程及竣工结算的时间轴，系统分享房地产在开发过程中的经验和教训，以使大家掌握运用内部控制的工具，在规避风险前提下降低开发成本。同时，也穿插大量生动的案例，以使学员能够掌握内审的方法和技巧，了解房地产行业工程审计方面集中的风险点，为企业的长期稳定发展保驾护航。

参加对象：

1、房企董事长、CEO、总经理、项目负责人等具有推行企业制度改革权力的决策层

2、审计部、监察部、工程部、成本部等专业部门负责人及骨干员工

3、房地产企业首席财务官、总会计师、财务总监、财务主管和财务经理

课程收益：

1、了解工程审计基本概念，掌握基础的工 程审计知识

2、了解工程项目立项、勘察、设计、施工、监理、采购、结算等活动主要风险所在、防范措施及审计方法

3、通过具体案例，快速学会并在实务中予以应用

课程内容：

第一天 招标采购与合约管理阶段内部审计核心要点把控

第一章 同步或前置招采阶段内审工作是关键

1、对施工企业资质审查工作的监督；

2、对招标文件的审查监督，同步收集招标文件、招标图纸、工程量清单及控制价；

3、对招标清单、控制价及投标报价审核的监督；

4、对评标过程的监督

第二章 在合规性与合理性的矛盾中找到平衡点

1、如何在合规性与合理性的矛盾中找到平衡点

2、以风险为导向的内部控制审计将成为内部审计工作的重点

第三章 掌握2013清单规范重点要点，是做好审计的前提之一

1、2013清单规范的重点、要点解读（视学员情况确定重点要点）

第四章 案例分析：招标采购及合同签订流程中发现的问题

1、案例分析：通过实际案例进行分析讲解

2、分享：创新做法及案例

第二天 项目施工阶段、竣工结算阶段审计经验与案例分享

第一章 加强过程文件的落地

1.设计变更、施工组织设计等审批流程很难落地

2.工程签证、报价单编号不够严谨

第二章 加强制度流程的执行力

1.有些工程联系单中的“小变化引起大造价”；

2.有些未按设计要求施工；

第三章 加强管理能力提升

1.设计更改、招标滞后引起索赔；

2.实际使用材料与招标材料样板不相符；

3. 部门间配合出现空档；

4.分享创新做法及案例解读

第四章 工程竣工结算关键点

1、工程竣工资料需要具备的条件

第五章 工程竣工结算审计要点及问题汇集

1、工程竣工资料的完整性和合规性及存在的风险

2、案例分析：通过实际案例进行分析讲解

第六章 工程审计沟通整改

1、各部门协调沟通

2、案例分析：通过实际案例进行分析讲解

3、分享创新做法及案例解读

第七章 课程总体回顾及总结

1、招采及合约阶段审计---前置审计、未雨绸缪

（1）前置审计招标及合约规划的合理性

（2）前置审计招标文件及合同条款的合理性

（3）前置审计招标图纸与施工图纸的变化

（4）前置审计评标报告的客观真实性

（5）前置审计合同与招投标文件的一致性

（6）前置审计招标文件及合同的可操作性

2、施工阶段审计---互相补台、共同提升

（1）在图纸不完善情况下，招采部如何帮设计部补台

（2）在招采有缺陷情况下，合约部如何帮招采部补台

（3）在合约有缺陷情况下，工程部或成本部如何补台

（4）在施工有缺陷情况下，成本部如何帮工程部补台

（5）在成本有缺陷情况下，二审如何帮一审补台

3、竣工结算阶段审计---统筹兼顾、合法合规

（1）统筹兼顾电子版图纸与纸质版的一致性

（2）统筹兼顾竣工图纸与施工图纸变更的合规性

（3）统筹兼顾签证变更洽商的合规合法性

（4）统筹兼顾工程量的准确性

（5）统筹兼顾线上线下审批的一致性统筹兼顾审计整改的合法合规性

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