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全面预算管理与预算控制

【课程编号】:MKT037462

【课程名称】:

全面预算管理与预算控制

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2017年12月18日 到 2017年12月19日4900元/人

2017年10月19日 到 2017年10月20日4900元/人

2017年08月24日 到 2017年08月25日4900元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供全面预算管理与预算控制相关内训

【其它城市安排】:深圳 苏州 北京

【课程关键字】:上海预算管理培训,上海预算控制培训

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课程背景:

在工作中,您是否遇到过以下情形:

财务部门总说预算管控难,制作难,协调难,落实难,全面预算管理真这么难吗?

业务部门不愿参与预算,又抱怨财务不懂业务,只会卡费用,难道预算就是用来讨价还价的吗?

每年预算和实际差异很大,老板不满意,员工不乐意,预算执行与实际差距到底是如何产生的,是预算编制的问题,还是实际执行有了偏差?到底如何调整?

预算编制麻烦,就为管控成本实在没有必要,不如直接压缩费用,预算就是为减少开支吗?

全面预算管理是企业内部管理控制的一种主要方法,对企业成熟与发展起重大推动作用。以整体经营目标为基础的预算,已成为企业不可或缺的管理手段,在日常经营管理中起着目标激励、过程控制及有效奖惩的重要作用。

《全面预算管理与控制》课程将通过大量的案例分析与实例演练,为学员展示一个系统、科学的预算管理体系,帮助学员了解如何编制合理的预算,如何通过全面预算管理,促进企业部门与部门之间的相互交流与沟通;如何明确并量化公司的经营目标、制定并不断调整经营计划,用预算规范企业的管理控制。真正把财务预算变成企业全体员工认同、能为企业成功提供保证的全面预算。

课程收益

认识——全面预算对企业完成战略目标的重要性

明确——高效的全面预算管理体系中的关键点

理解——构建适合自己企业的预算管理体系的思路

学习——预算编制的流程、工具和方法

掌握——跟踪预算执行的有效方法

通过预算管理对企业经营进行有效的监控与考评,真正提高企业效益

课程对象

董事长、总经理、企业中高层管理者

财务总监、财务经理

各预算中心责任人

课程大纲

第一模块 全面预算管理与控制有这么重要吗?

预算是对公司战略目标和年度经营计划的细化和量化

企业的终极目标是什么

全面预算的整体框架

过程管理是重点

量化预算是表现方式

绩效管理是保障

全员参与的预算管理

案例分析:著名软件解决方案提供商预算前后的变化

第二模块 企业全面预算的管理重点

•思考与讨论:中国企业在预算管理中存在哪些问题?

•预算管理问题的症结在哪?

•如何建立一种“数字化管理”的预算文化?

•如何解决预算管理中的问题⸺预算3+1原则:

-领导的支持是关键

-组织规划是保障

◇示例:年度预算与具体预算编制的规划

-检查监控是抓手

◇思考与讨论:财务部门在预算管理中扮演什么角色?

-软件运行出效率

•如何保障全员参与的预算体系?

-将预算当作项目管理⸺如何管理

-各部门人员角色定位⸺责任划分

-各部门之间及部门内部的沟通与协调

-正确理解预算的巨大价值

•预算的四大难点:制定目标、组织规划、准确预测、协调沟通

•重要的预算编制方法:零基预算

-传统预算方法:历史基数法的应用方法和不足之处

-推翻以前的预算制作方法:零基预算

-零基预算编制步骤与核心要点

-案例分析:某企业运用零基预算进行销售费用预算(人员

成本、商务费用、广告费用等)

•工具模板:预算需求分析

第三模块 企业全面预算编制的技术流程

•把握预算编制过程中的首要环节

•预算编制的基本流程

•收入预测方法及销售费用预算

-案例分析:如何确定收入预算的目标

•生产和采购预算的编制

-由销量得到产量

-详尽的生产预算,更好的成本事先控制

-由产品BOM得到采购预算

-生产人工成本的预算

-生产费用的预算

•投融资预算的编制重点

•费用预算的编制重点

•资金预算的编制重点⸺经营目标能否实现的物质保障

•案例分析:

-各部门预算举例

-看一家500强公司如何确定销售目标

-一家著名外企的生产预算编制案例

-如何确定生产人工成本

-某企业现金预算编制的全流程

•工具模板:预算编制表单(1)⸺年度预算编制的时间进度表

•工具模板:预算编制表单(2)⸺预算编制指南

•实现有效的预算考核的三大要求

第四模块 全面预算的跟踪与执行

•预算与滚动预测“三问”

-预算在执行过程中可不可以更改?

-预算在执行过程中可不可以调整?

-预算执行中为什么要调整?调整的是什么?

•预算与执行为何脱节?

•怎样才能带来预算的有效执行?

•全面预算中的差异分析

-差异分析的目标:算清每种差异带来的影响

-单产品的差异分析:价格差异、数量差异、总差异

-案例分析:利润差异分析⸺为什么利润和预算有差别

•案例分析:弹性预算的重要作用与实战应用

•全面预算管理的重要工具⸺仪表板

-仪表板管理的五大原则

-如何使用仪表板及时跟踪行动计划的执行情况

◇协调⸺横向协调

◇关键⸺最重要的信息

◇紧急⸺仪表板的频率

◇效率⸺行动

◇参照⸺仪表板的内容

-思考与讨论:总经理每天要看的三个仪表板

冯老师

美国城市大学EMBA

冯老师从事财务管理领域多年,曾就职于法国圣戈班、美标洁具、施耐德电气等世界500强公司,历任财务主管、财务经理、财务总监等职,具有扎实的财务功底和深厚的经验积淀。在施耐德担任财务总监期间,在做好制度完善、风险管控的基础上,将财务的职责定位于业务的引领者和价值的创造者,先后牵头或参与实施了多项革新举措,包括新的SAP系统的上线、产品标准成本的制定、业务财务岗位的设立和管理等,实现了公司整体财务管理职能的突破和管理水平的提升,其效果在当时的各项运营指标中得到显著体现。

冯老师一直致力于财务管理规律的总结和传播,他的培训也是多年来不断学习和提炼的智慧凝结,通过EXCEL、PPT等工具的熟练运用,带给财务人工作效率、结果和展现效果的切实提高。作为对财务管理有着多年深入实践的财务办公专家,他对管理工具的理解和传授有别于纯粹的IT人士。因此在课程的设计上,冯老师坚持选择对财务人员有针对性的实用内容,在教学过程中,精心设计了大量的案例,用形象通俗的语言来阐明相对枯燥的概念和理论,内容扎实,形式活泼,深受学员喜爱。

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