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税务管理与筹划—纳税筹划新思路与案例分析

【课程编号】:MKT054904

【课程名称】:

税务管理与筹划—纳税筹划新思路与案例分析

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年06月14日 到 2024年06月15日4900元/人

2023年06月30日 到 2023年07月01日4900元/人

【授课城市】:苏州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供税务管理与筹划—纳税筹划新思路与案例分析相关内训

【其它城市安排】:北京 上海

【课程关键字】:苏州税务筹划培训,苏州纳税筹划培训

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课程介绍

2008年1月1日起新的企业所得税法开始实施,2009年1月1日起增值税转型改革拉开帷幕,2016年3月 23 日财务部与国家税务总局联合发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号),与此同时个人所得税、资源税、车船税等税种的改革均给企业的日常税务管理带来巨大的冲击。为了适应主要税种改革的需要,配套的税收政策不断出台;为了应对复杂的国内国际形势,税法作为国家调控经济的重要杠杆也是朝令夕改。如何在纷繁复杂的政策变化面前灵活运用政策?如何重新审视传统的纳税筹划方法?

如何通过创新纳税筹划思路来有效降低企业的税负水平,提升企业的盈利能力?

本课程结合国内税收制度的特点,通过对纳税筹划相关知识的讲解,技术手段的剖析,具体案例的分析,

并结合最新的税收法规政策的变化,把纳税筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理的各个环节。

课程收益

了解纳税筹划的相关知识和技术手段;

掌握企业战略决策中的税务管理与纳税筹划方法;

掌握企业日常经营管理的税务管理与纳税筹划方法;

掌握常见税种的纳税筹划方法;

了解最新税收法规政策的重大变化

课程对象

财务总监、财务经理、财务主管等企业税务方面专业人员

课程大纲

一、纳税筹划的概念及其特点

(一)纳税筹划的概念

1)纳税筹划的概念 2)相关概念的区别

(二)纳税筹划的目标

1)涉税零风险 2)税收支出的节约

(三)纳税筹划的特点

1)事前性 2)合法性 3)综合性

4)目的性 5)操作性

二、纳税筹划的一般程序与敏感期

(一)纳税筹划的一般程序

1)提出备选方案 2)进行模拟测算 3)排列比较方案

4)选择最优方案 5)协调实施方案 6)总结优化效果

(二)纳税筹划的敏感期

1)企业成立的时候 2)组织形式重大变革的时候

3)规模扩大,业务复杂的时候

(三)纳税筹划的五大环节

1)组建过程中的纳税筹划 2)筹资过程中的纳税筹划

3)投资过程中的纳税筹划 4)生产经营过程中的纳税筹划

5)成果分配中的纳税筹划

三、纳税筹划平台与技术手段

(一)纳税筹划平台

1)价格平台 2)优惠平台 3)漏洞平台

4)空白平台 5)弹性平台 6)规避平台

(二)纳税筹划技术手段

1)免税技术手段 2)减税技术手段 3)税率差异技术手段

4)分劈技术手段 5)扣除技术手段 6)抵免技术手段

7)延期纳税技术手段

四、纳税筹划方法与案例分析

1)组织形式筹划法 2)价格筹划法 3)销售方式筹划法

4)扣除项目筹划法 5)投资收益筹划法 6)形式转化筹划法

7)化整为零筹划法 8)二点一线筹划法 9)合并筹划筹划法

10)分立筹划筹划法 11)优惠技巧筹划法 12)多步交易筹划法

13)核算技巧筹划法 14)临界点筹划法 15)合法挂靠筹划法

16)申报技巧筹划法 17)打包出售筹划法 18)游离空间筹划法

章老师

专业背景

世界华人讲师 500 强,中国人民大学工商管理硕士(MBA),中国注册会计师(CPA),注册税务师

(CPT),纵横“财税管理、人力资源、战略管理”三大领域的“三栖”实战派管理专家与著名培训师,中国财税课程生动化、形象化第一人。清华大学、浙江大学财务总监班特聘讲师。清华大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国人民大学、中山大学、西北工业大学、中南大学、哈尔滨工业大学等著名高校 EMBA、MBA、总裁班特聘讲师。

授课风格

旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。实战、实用、实效。

服务企业

中国移动、中国电信、中国石油、中国石化、中国邮政、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中信银行、平安集团、江苏银行、招商证券、中国水电、国家电网、南方电网、中国国航、彩虹集团、三峡集团、中国生物、宏福集团、公元集团、光明集团、长虹集团、美的集团、联想集团、海天塑机集团、瑞云集团、汇鸿集团、爱康集团、昇兴集团、冰山集团、广兴达集团、鹰游集团、大海集团、常林集团、华丰集团、广药集团、常能集团、斯穆—碧根柏、上海烟草集团、江西焦化集团、合肥燃气集团、江苏盐业集团、重庆能投集团、富春江集团、牧羊集团、宝胜集团、汉威集团、中策橡胶集团、威胜集团、五菱工业、亚星客车、奔驰汽车、宇通客车、金龙客车、吉利汽车、比亚迪汽车、一汽集团、二汽集团、上海大众、海马汽车、比飞车业、中信戴卡、扬子江动力、盐城交运集团、宜昌交运、江西长运股份、恒诚织布、万华服饰、报喜鸟集团、步森集团、斐戈集团、与狼共舞、万科股份、绿地集团、合生创展、世茂集团、大华集团、三美化工、晨宏力化工、泸天化集团、神威药业、立信药业、同济堂药业、西安杨森、葵花药业、江汉药业集团、国药控股、老百姓大药房、赛德电气、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、京江大酒店、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、永康五金城、森泰机电、银泰实业、浪达厨具、威特电池、天合光能、华山光电、研祥科技、九阳股份、恒宝股份、青岛啤酒、联合工业、晓通网络、不二制油、九联科技、江顺科技、罗姆电子、理文造纸、建发物资、巴德富实业、龙星化工、鲁阳股份、牧原食品、金科控股、中核工业、南京地铁、华丰板材、清华大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国人民大学、中山大学、西北工业大学、中南大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、华侨大学、扬州大学

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