新公司法下涉税条款实战运用与争议化解策略

新公司法下涉税条款实战运用与争议化解策略

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课程详情

新公司修改的背景下，对于税务合规处理必然产生连锁反应，比如减资行为的不同模式的税务处理、抽逃出资的涉税风险等。面对改变，财务人员需要在准确把握公司法的基础上，需要更全面的把控涉税条款关键方向，方面在面对涉税争议的时候有理有据有节的应对。

对于税务风险的及早诊断、分类、处置是财务人员必备技能，比如，对于取得自然人代开发票的问题，就需要财务人员诊断涉税风险、按税种进行分类识别、进行问题的及早处置，进而避免或者化解可能带来的税企争议，像自然人的服务是劳务报酬还是经营所得、代开发票的地点是否正确、发票开具的项目是否合规等风险都是税企争议的关键地带。

【课程收益】

明：税收严征管之新形势

理：梳理关键政策新方向

重：业务为先重税务合规

会：风控与稽查精准应对

【课程对象】

财务经理、税务经理、财务总监、税务总监。

【课程内容】

一、新公司下法税协同视角典型业务税务风险诊断与应对

1、“新公司+老公司”五年实缴规则解析与实务运用。

2、五年认缴制下企业借款利息税前扣除合理性与政策要点运用。

3、减资行为个所得税和企业所得税实案解析与实务运用。

4、不公允增资行为公司法与税法的协同风控。

5、非货币资产出资公司法与税法协同风控。

6、承兑汇票出资行为公司法与税法协同风控。

7、抽逃出资行为公司法与税法协同风控。

8、筹建期开办费的税务风控核心要点解析。

二、业财融合视角下合同控税关键方向实战运用

1、销售货物行为合同、税务、发票协同关键方向实战运用。

2、建筑服务预收款模式合同、税务、发票协同关键方向实战运用。

3、视同销售行为合同、税务、发票协同关键方向实战运用

4、混合销售与兼营行为合同、税务、发票协同关键方向实战运用

5、政府补助业务合同、税务、票据协同关键方向实战运用

6、违约金、补偿款合同、税务、票据协同关键方向实战运用

7、司法判例透视合同发票条款关键方向实战运用。

三、全时监控下高频涉税指标解析与实战应对

1、“取得大额自然人代开发票”指标解析与应对。

2、“开具发票金额大于企业所得税申报金额” 指标解析与应对。

3、“未足额取得发票税前扣除”指标解析与应对。

4、“日常经营活动工资薪金违规加计扣除”指标解析与应对。

5、“其他应收款期末余额过大”指标解析与应对。

6、“既无房产税申报又未取得房屋租赁类发票”指标解析与应对。

7、“未正确划分不得抵扣的进项税额”指标解析与应对。

8、“大额咨询费税前扣除”指标解析与应对。

9、“企业接受异常凭证税前扣除”指标解析与应对。

10、“劳务派遣企业开具与规模不匹配发票”指标解析与应对。

11、“企业取得大型商超发票扣除”指标解析与应对。

12、“企业所得税工资大于个税工资申报额”指标解析与应对。

四、智慧征管下关联方交易税务风险诊断与争议化解策略

1、关联方认定实案解析与核心政策把控。

2、稽查实案把控关联方交易价格明显偏低风险诊断与争议化解策略。

3、关联方提取管理费实案解析风险诊断关键点。

4、关联方人员混用行为涉税风险诊断及争议化解策略。

5、关联方有偿借贷行为涉税风险诊断及争议化解策略。

6、关联方无偿借贷行为涉税风险诊断及争议化解策略。

7、关联方共同费用分摊行为涉税风险诊断及争议化解策略。

8、关联方房产无租使用行为涉税风险诊断及争议化解策略。

9、关联方债权损失税前扣除涉税风险诊断及争议化解策略。

魏老师

长期从事税务一线执法工作。深谙税务稽查机关的稽查流程与办案模式。对房地产、建筑安装、工业、商业、服务业等行业均进行过专题调研与检查，具有熟练的业务技能。多次破获大案要案，荣立三等功两次。 魏老师善意运用互动式教学模式，授课风格轻松、幽默，能够将晦涩难懂的税法知识与企业涉税实务巧妙对接，让学员在欢声笑语中潜移默化的建立良好的税法思维，在规避涉税风险的同时创造财务价值。

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