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2019年纳税检查应对

【课程编号】:NX09479

【课程名称】:

2019年纳税检查应对

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:2天,6小时/天

【课程关键字】:纳税检查应对培训

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课程背景:

2018年,全国税务系统以深化国税地税征管体制改革为契机,持续保持打击发票违法犯罪高压态势,进一步加大“黑名单”联合惩戒力度,发挥稽查“利剑”作用,维护公平正义税收秩序,促进税收营商环境不断优化。范冰冰事件引发的稽查风暴,让影视行业纳税人体会到了严格执法的力度,接受了一次深刻的法治教育。

2019年税务部门将加快构建以大数据为依托、以大风控为基础、以大稽查为震慑的现代税收征管大格局,以零容忍的态度“露头就打”,一系列举措的实施让财务人员的专业与信用面临着考验;财务人员的职务风险越来越大,对财务的职业判断及职业能力的要求越来越高。结合《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)部分表单样式及填报说明的公告》国家税务总局公告2018年第57号,2019年企业如何应对税务严稽查,为此精心准备了《2019年纳税检查风暴应对及企业所得税年度申报表修订》课程,旨在帮助企业做好税务稽查风险应对。

课程收益:

● 从税务稽查的视角,详解新形势下涉税形势,深入剖析纳税检查中财税人员应对稽查风险的操作关键

● 通过具体案例与数据,结合最新财税政策,用最短的时间帮助广大企业的财务人员与时俱进,全面解决税务稽查中的实操疑难和化解涉税风险问题。

课程对象:

财务总监、财务经理、税务经理、财务人员、中高层管理者

课程大纲

第一讲:2019年涉税环境展望

1. 国地税合并对企业的影响是利好还是利空?

2. 打造国税系统“互联网+支付” 全面推进资金监控。

3. 工商总局等十三部门关于推进全国统一“多证合一”改革的意见

4. 深圳、上海特大虚开发票案带给我们的思考

5. 虚开发票抵税改判无罪 山东的这个典型案例亮了!

6. 2019年电子发票是未来发展的重中之重

7. 税务部分依法查处范冰冰“阴阳合同”等偷逃税问题对2019年税务环境的影响

8. 今年我国持续加大税收违法稽查惩戒力度

9. 2019年税局建成以大稽查为震慑的现代税收征管大格局

案例分享:别再用个人账号收“米”了!这位法定代表人用个人账户收款逃税被判了三年

案例分享:网红的担忧——主播们的个税风险

第二讲:增值税重点问题纳税检查与应对

1. 特殊业务税目适用问题检查:从提供广告位应算不动产租赁、动产租赁

2. 混合销售、兼营、价外费用区分问题:兼谈2018特殊业务混合销售新政

3. 2018年税率调整新老业务“划断”适用税率问题

4. 视同销售问题检查

5. 跨境业务增值税代扣代缴检查

6. 不能抵扣与进项税额转出检查

7. 特殊进项抵扣检查:农产品、通行费电子普通发票、加油卡等

8. 不征税发票的开具与抵扣问题检查

9. 限售股转让:不仅是增值税,可能还需补营业税

10.特殊业务简易计税检查

第三讲:个人所得税重点问题纳税检查与应对

一、企业八大个税风险

1. 老板等人低报收入的个税风险

2. 销售提成佣金的个税风险

3. 高管阴阳合同的个税风险

4. 股东长期占用资金的个税风险

5. 用现金支付工资的个税风险

6. 企业内部分红未申报个税的个税风险

7. 社保缴费与计税工资不匹配的个税风险

8. 借用他人名义虚列工资个税风险的个税风险

二、个人所得税重点问题纳税检查与应对

1. 各种补贴福利未纳入工资薪金代扣代缴个人所得税问题

2. 自然人代开发票个税问题

3. 不同性质股权个人所得税问题检查:非上市公司、上市公司股权转让、限售股转让、新三板等

4. 股息红利个人所得问题:送、配、转、派四种利润分配形式个税问题

5. 赠送礼品、发红包等“其他所得”个税问题

6. 自然人出租(转让)房产税收问题

案例分享:

1. 老板个税优化解决方案

2. 高管个税优化解决方案

3. 股东分红个税优化解决方案

4. 销售提成个税优化解决方案

5. 股安全转让个税优化解决方案

第四讲:企业所得税重点问题纳税检查与应对

1. 未按“实际利润额”进行所得税预缴问题

2. 未按权责发生制确认收入问题

3. 销售商品收入确认时点与金额问题

4. 特殊业务收入确认时点与金额问题

5. 不同形式“投资收益”所得税问题

6. 特殊业务所得税问题检查:政府补助、政策性搬迁等

7. 企业常见不允许(限额)扣除“费用”是否调整问题

8. 税前扣除凭证检查问题:发票、收据、白条、分割单各自的适用范围与条件

9. 所得税优惠政策适用问题检查:研发费加计扣除、高新技术企业

10. 特殊重组所得税政策适用问题检查

第五讲:小税种重点问题纳税检查与应对

1. “小微企业”的“附加税”重点问题

2. 出口企业“附加税”重点问题

3. 房产税、土地使用税中的重点问题

4. 印花税:究竟哪些“合同”不用交印花税

徐老师

徐白老师 财税管理实战专家

12年财税管理经验

中国注册会计师

集美大学硕士研究生

上海交通大学EMBA/青岛大学EMBA

曾任:青岛科昂集团财务总监

曾任:中兴华会计师事务所 高级项目经理

曾任:海信集团 风险管理及内部控制负责人

现任:某集团股份有限公司 财务融资负责人

现任:主板拟上市上海某化工股份有限公司 独立董事

擅长领域:税务政策解读及运用、税务筹划、企业上市财务及内控规范、企业财务管理、企业资金风险管理等

实战经验:

徐老师从事财税管理工作十余年,在企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务,助力企业解决各类财税问题,提高企业财税相关人员的管理和防控理念。累计服务客户高达50多家,涉及节税金额1000余万元。

▲为多家公司常年提供税务咨询服务,部分案例:

◇为青岛倍耐公司提供增值税所得税、个税等合理税务筹划,结合某相关财税政策,合理筹划企业税收管理,帮助企业进行有效管控涉税风险,为企业合理节约税收成本100万元/年。

◇为如是图书大型文化、教育公司,提供高新技术企业、所得税、股权转让、增值税等筹划,合理规划企业税收管理,帮助企业合理节约税收成本50万元/年。

◇为浙江鸿承集团及其子公司提供合理税收筹划,结合某市零售行业税收优惠政策,为集团制定一套合理税收计划,帮助企业合理节约税收成本50万元/年。

◇为某集团股份有限公司进行 “营改增”税收筹划、公司间关联交易涉税筹划、拆迁补偿的税收筹划、所得税税收筹划等,结合某相关财税风险管控和财税优惠政策,在合理合法的前提下,最大化的规避了税务风险,为公司合理节约税收成本300万元/年。

◇为青岛科昂集团筹划集团整体上市,执行公司税务筹划方案制定及落地,并完善集团内部管控制度及保证企业安全运行,同时在合法的财税政策和财税风险管控下,为集团提高30%的财务核算水平及效率,最大限度的规避了公司运行中存在的财务核算、税务等各类风险。

▲为多家公司常年提供风险管控、融资咨询服务,部分案例:

◇为海信集团主导风险管理及内部控制的建设,包括集团分公司财务审计、财务提效审计、年薪审计等工作,规范集团内部的财务核算,完善集团内部控制制度并保证企业安全运行,提高了20%财务核算水平效率,最大化避免公司在运行中存在的各类风险。

◇为某集团股份有限公司主导财务管理工作模块化制定,执行公司上市、购并资本操作及员工的股权激励制度,负责公司各类融资业务,帮助企业获得5亿元融资,并优化公司融资结构及成本。与此同时,老师独创企业资金风险管控、非正常损失、值差评审等工具,保障资金链安全及融资成本的降低、经营效率提升,促进公司管理水平的提升,使公司财务管理模块化,为企业经济活动提供增值服务。

部分授课案例:

●曾为滨州活塞、华仁药业、希努尔男装等公司提供《新会计准则的变动》、《IPO财务合规操作》、《财务核算规范化》、《内控规范化》等课程的讲解,授课5期

●为某集团股份有限公司讲授《非财管理》、《全面预算管理》、《会计准则及政策解读》、《“营改增”税收政策解读及应用》、《企业内部审计》等课程授课10期,其中《税收政策》《全面预算管理》、《非财管理》等课程复训4期

●曾为海信集团、科昂集团讲授《非财管理》、《全面预算管理》、《“营改增”税收政策解读及应用》等课程,帮助企业更好的理解全面预算、财务管理重要性及审计的定位及作用,促进企业财务模块化建设、财务管理水平及风险管理的建设提升。

主讲课程:

《企业风险管理及内部控制》

《2019年纳税检查应对》

《企业所得税政策解析及合规操作》

《国地税合并税务风险排查与节税筹划》

《新个税政策解读及筹划》

《非财务人员的财务管理》

《全年预算管理与实践》

《从财务报表看企业经营》

授课风格:

▲注重实用,理论联系实践,案例均来自讲师工作多年工作经验积累,教会学员如何将学到的知识运用到实际工作中。

▲深入浅出,通俗易懂,实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。

▲专业严谨,逻辑清晰,善于剖析知识的本质和原理,以知识落地解决问题为目标

部分服务客户:

海信集团、海信电器、海信网络科技、滨州活塞、华仁药业、赛轮股份、贵州红星、希努尔男装、金傲电脑、定远陶齿、联众不锈钢、安徽省通源环境节能股份、江苏中鼎建材集团、浙江大森建筑节能科技、广州庄姿妮时装、优美轩时装、红贝堤服饰、远东装饰、志高空调、快克锡焊、滨州烟草、潍坊烟草、东莞华科电子有限公司、丽江华坪县供电局、湛江鸿泰昌油料、中国农业银行徐州分行、湛江农业银行、株洲时代新材料股份、汉胜工业、河南济源兴华机械、河南濮阳油田信宇机械化工、四川威远银星实业、深圳市骏达制造厂、云南华新水泥建材投资有限公司、唐山三友热电有限责任公司、淄博仁丰纸业、临沂凯得晟纸品、佛山显威五金塑料制品、山东浩信机械、常州市快客电子设备、东莞久森新能源、高明供电局、南阳五金厂、明兴毛织厂、新澳翔服装、景联精密机械、海硕科技、科昂集团、青岛倍耐、如是图书等

部分授课评价:

徐老师的讲的太精彩了,给了我很大的启发,原来财税对企业那么重要,给了企业挖潜增效和决策的工具,听得懂,用得上。

——赛轮股份公司 李经理

财务、财税类型的课程专业、枯燥,但徐老师的课程易懂,把专业知识用最通俗的话语表达出来,让我对财务有了更深的一层认识。

——海信集团 林主管

全面预算难在企业各部门的协调,徐老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色,各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情,各部门应该如何协调,如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。

——科昂集团 孙总

之前听了很多传统培训的课程,觉得很乏味,没有新意,但是徐老师的课程不一样,实用性很强,对工作能力提升有很大的帮助,特别是财税、金融方面的,很有新鲜感。

——华仁药业 徐主管

听了老师的课程,跟传统的财务理论课完全不同,老师通过大量自身的实战案例,把理论讲透的同时,还带着很强的情景感,直接连贯,清楚明白,很有启发性。

——如是图书 付经理

以前觉得财税枯燥和难懂,但徐老师把财税提炼成共性的,而不是很狭隘的,感觉现在很懂了!很有启发性。

——海信网络 叶经理

徐老师的课堂互动性强、关注学员的问题,表达清晰、浅显易懂。背景多样性,教学方法独特。今后还想听徐老师的其他课程!

——华仁药业 王经理

徐老师的课理念感和实用性超强,能直接运用到实际工作,对财税管理方法独特,裨益良多,来听课的财务工作人员都反馈徐老师的课实操性强,专业,很棒。

——海信电器 程总

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