2021年金三金四大数据下的税务危机防范

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课程背景

1、本课程为2021年金四上线前后的税务形势全新研发；

2、课程由近30年税务系统经历的戴卓老师全面研发；

3、以税务监控为中心，深入浅出解析税务原理及避税之道；

壹： 2021年税务变化

你了解税务变化吗？了解金税四期吗？金四比金三有什么重大实质性的提升？

课程大纲

一、现今税务形势的重大变化

1、互联网+税务=金四主要体现在哪些方面？

金税三期已经基本实现了和银行，公安，工商、住房公积金等多部委的全面联网。金四的四大提升表现在哪里？

A建立指挥决策系统B开发综合画像功能应用C完善抵账库穿透数规则

D开发智慧稽查系统功能

如何做好企业所得税，增值税以及个人所得税三种主要主体税种的税负预警测算？

2、“互联网+发票服务”以及电子专票的影响几何？如何应对？

3、金税四期优化提升及对企业发展的深远影响有哪些？

4、小微企业税法最新变化解读

哪些白条可以合理合法入账？

分割分摊协议如何有效合法化并在企业所得税税前扣除？

5、哪些行业的税法变化最大？

6、个人所得税变化：2020年3月份，个人所得税将自行申报并做汇算清缴。

7、增值税发票系统升级后如何从根源上根除假发票？

8、企业还敢做两套账吗？如何合理合规的合并为一套账？

9、 疫情如何影响现今的税法形势？

二、发票四大环节的政策解析和风险防范

1、开具环节发票的政策解析及风险防范

2、取得环节发票的政策解析及风险防范

3、发票认证的政策解析及风险防范

4、发票抵扣的政策解析及风险防范

三、税务稽查最新政策解析及应对策略

1、最新稽查政策深度解析

2、2021年全年税务稽查剑指何方？

3、金税四期的智慧稽查如何影响到企业的税务应对？

4、针对税务稽查企业应采取的哪些方法应该做哪些提升？

5、2020年营改增对行业的后续影响：

1、发票问题：无中生有解决无发票问题！

2、方案问题：如何制定方案，比如何签合同更重要！

3、对业务定价及业务促销问题：如何设计合理定价更有利于税务规划？

4、高净值客户如何做好筹划保证资产合法且最大化？

如何做好资产的保值与增值？

境外税务最新政策变化对境内高收入人群的影响！

5、税收环境的变化对企业的影响

贰： 企业全面税务筹划

企业需要处理好的四个维度：

一：对内

处理号与股东的关系：股权架构

民企第一杀手：股东矛盾

设计好股权，实现税收最小化与融资最优化

处理好与员工的关系：防止贪污

天天对账，三个摄像头没有阻止一个前台贪污160万？

二：对外

处理好与客户的关系：公平交易

签合同，不仅仅是法务，财务的事，更是税务的事

处理好与国家的关系：依法纳税

最好的筹划方案，是签合同前的方案设计!

二、企业涉税风险防范与筹划控制：

业税法财模式税务筹划

1：为什么税务要参与决策？

2：为什么企业很多风险都是法务造成的？

3：财务人的思维和税务筹划是相反的！

两套账的税收风险控制与应对

1：两套账，真的合算吗？

叁：如何提升税商，自己实现税收筹划？

1：测试一下自己的“税商”

2：如何提高税商？

1-4个案例，让你的税商的直线提升！

3：层层推进，如何实现股权转让从纳税几百万到分文不交？

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

肆、如何利用税收优惠政策为企业做税务筹划？

案例：借助研发政策税务筹划？这只是初级阶段！高级阶段看这里！

伍：大型参与型案例：一个企业的稽查应对：如何从板上钉钉到反败为胜？

戴老师

税务系统从事税务工作27年

曾管理数百家营收过百亿大企业的纳税事项

曾帮助企业减轻企业不合理税负数亿元

曾年度查补企业各类税款数亿元

中税网特约税务专家

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

边缘税务政策（MTP）学科倡导者

以图释税(ETPC)最早尝试者

头条号财经领域创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《高净值人士避税技巧》

《房地产企业全流程策划技巧》

《金三数据提取模型分析》

《税务约谈技巧分析》

《企业全程涉税处理》

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