小规模纳税人业务实操全指导

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咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

课程背景：

2020年多灾多难，疫情期间，许多小规模纳税人的生产经营受影响， 为支持广大小规模纳税人正常复工复业，国家紧急出台多项税收优惠政策，助力纳税人渡过难关。

小规模纳税人，你是否有很多问号？

所有小规模的征收率都调整为1%吗？可以开1%的专票吗？申报表如何填？……

现结合小规模的业务特点，提炼出本次小规模业务实操课程，帮助学员快速掌握“票-账-税”全流程疑难问题及应对方法，帮助财务朋友度过难关、化解风险！

课程收益：

系统化学习法，轻松掌握核心要领。

由政策到填报，真正做到学以致用。

多案例全分析，一站式财税大剖析。

课程对象：

企业负责人、企业财务人员、办税员

课程方式：

讲师讲授.案例研讨.小组讨论等形式的互动式，要求全员参与

课程提纲

第一章：疫情期间小规模纳税人如何开票

1、只能开1%征收率的发票吗？

2、哪些业务不享受免税或1%征收率？

3、免税项目如何开免税发票？红冲业务如何开票？

4、享受免征增值税能否开具增值税专用发票？

第二章：案例带你玩转增值税纳税申报表

一、小微企业如何填报申报表？

◆ 小微企业+差额征收如何填报？

二、非小微企业如何填报申报表？

◆ 非小微企业+差额征收如何填报？

三、适用5%征收率的小规模纳税人如何填报？

四、别再紧盯主表，忽略附列资料和减免税明细表！

第三章：疫情期间小规模纳税人如何账务处理

一、季度销售额未超过30万元，需要计提增值税吗？

二、疫情期间的免税收入如何进行账务处理？

三、征收率下调后，如何正确进行账务处理？

第四章：全面预算与战略规划

一、战略目标与全面预算

1. 战略相关知识

2. 战略与预算的关系

1）战略为预算指明方向

2）预算目标可以修正战略

3）编制预算可以细化战略实施方案

4）预算的过程管理可以落实战略

3. 从单一目标到战略导向的预算管理模式

案例分析：中石油、华润的战略导向预算管理模式

二、发展规划与全面预算

1. 发展规划是实现预算指标和战略目标的桥梁

2. 发展规划的制定方法

1）竞争环境分析体系

2）投资价值分析体系

3）战略评价分析体系

3. 根据发展规划确定年度预算需要考虑的因素

1）行业标准

2）历史趋势

案例分析：某公司基于战略规划的全面预算管理

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑

王老师

财税实战派讲师

财税业务研究员

全国财税培训讲师交流会成员

曾任：广东地市税务局特邀讲师

曾任：税友.亿企赢财税培训讲师

曾任：广东爱秀教育集团广东区域财务负责人

擅长领域：企税（如汇算清缴、季度预缴、系统操作）、个税（政策解读、汇缴清算、系统操作）、增值税、发票、纳税信用

王丹老师有着扎实的财税理论基础和多年财税咨询、培训及研发的实践经验，曾多次受邀为各地税务机关工作人员、企业纳税人等提供增值税、企业所得税、个人所得税、发票风险管理、纳税信用等级等业务培训，培训人次超万人次，特聘为中国国际航空公司、中山市烟草专卖局、国家税务总局广州市税务局等全区纳税人提供各类财税业务培训，课程凭借极强的实操落地性广受好评。

实战经验：

★ 税友.亿企赢丨财税培训讲师

独立开发课程、承接税局培训需求、承接企业内训需求

课程研发：根据开发需求进行课程调研，完成培训课件设计与开发；

对外授课：两百多场培训，满意度均在93%以上；

面向税局 ：ITS系统操作培训、电子申报系统操作培训、个税专项附加扣除新政解读、企税汇算清缴申报实操课等；

面向企业 ：最新增值税疑难问题处理与风险防范课程、个税新政及专项附加扣除解析课程等企业定制财税专题培训；

OPP课程：将亿企助手的汇算清缴、风控等功能融合财税业务开展线上OPP课程；

申报指导：担任辅导老师，指导客户使用亿企助手进行企税汇缴清缴填写并通过风控功能检测风险；

人才培养：协助做好讲师选拔和培养，定期为集团内部人员进行财税业务提升培训；

财税咨询：担当二线业务专家咨询，解答各网点和客户提出的财税业务问题；

撰写财税文章：关注财税政策动态，结合热点撰写财税专业文章，参与线上财税内容维护。

★ 爱秀教育集团广东子公司丨财务总监

→负责组织领导公司的财务管理、制度监督、流程管理等方面工作，编制《行业财务操作手册》达到财务操作规范化，制定了公司的财务体系和制度；高技能运用EXCEL函数功能，形成一套《财务核算与数据分析》内控报表，实现财务办公核算自动化，最大化提升了财务人员工作的准确性与时效性。

→负责集团子公司、分公司税务筹划和风险规避。根据国家相关税收政策的动态变化，对合同签订等公司各项经营活动进行风险规避分析与税收可行性筹划。并建立了公司内审监管制度。

部分授课案例：

● 珠海市各地税务局巡讲 《201x年度企业所得税汇算清缴年度申报表填报指南》 持续返聘3年

通过给税局所辖区域内的企业进行专题培训，使上百户企业财务人员对企业所得税汇算清缴的政策、报表有了全面和系统的了解。并对填报的风险和部分业务的纳税筹划有了一个全新的认识与领悟。大大提升了自行申报的效率和质量。

● 中国国际航空公司 《个人所得税最新政策解析及社保风险防控》 持续返聘2年

通过该次企业内部专题培训，使企业50多名财务人员及相关人员，对个人所得税税种的政策、缴纳、流程控税有了深入的了解，也为该集团多样化的薪酬福利待遇提供了纳税筹划新思路。

授课风格：

授课语言幽默风趣，善于将财税政策与企业实务问题高度融合；

重视每个学员的反馈；坚持“用外行话、讲内行事，不做演讲派讲师”。

主讲课程：

《小规模纳税人业务实操全指导》

《个人所得税最新政策解析与运用》

《手把手教您理顺陈年烂账十八般武艺》

《掌握这些Excel技巧，帮您轻松提高工作效率》

《案例剖析：企业发票与合同的稽查风险与应对》

《年度重要税政深度解读与汇算清缴准备部署策略》

《实名制背景下，财务人员如何规避自身税务风险》

《财税人员必修课之纳税信用管理及企税季报实务》

部分服务客户：

珠海金湾税务局，珠海高新税务局、广州天河税务局、广州越秀税务局、中国国际航空公司，中山市烟草专卖局，祥祺房地产、东莞长安事务所协会、安之华财税咨询公司、东莞嘉葆五金实业有限公司、广州睿量科技有限公司、珠海文旗事务所、珠海美满电器、运达科技等。

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