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企业所得税节税技巧规划

【课程编号】:NX15511

【课程名称】:

企业所得税节税技巧规划

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:1-2天,6小时/天

【课程关键字】:节税技巧培训

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课程背景:

春风拂杨柳,又到汇缴季,年年柳相似,岁岁税不同,本次课程结合营改增税制改革对企业所得税的影响、若干所得税新政,精心打造,刻意订制,未雨绸缪,防患未然,应对汇算清缴如何处理帐务提升节税技巧作一深入解剖,巩固基础,提升拔擢,避免不必要风险,获取合理化收益。

课程收益:

1、企业所得税政策全覆盖,知识层面系统化,

2、申报表填报实战,避免误填导致的涉税风险,

3、会计处理更趋规范,税会差异一览无余。

课程对象:

企业中高层管理者、财务总监、审计总监、财务(审计)经理及财务、审计人员等

课程方式:

讲师讲授、案例分析、讨论提问、互动点评、课程总结

课程大纲

第一讲 千里之行,始于足下

1、开具红字发票改革对企业所得税的影响

2、增值税发票和企业所得税合法有效凭证的关系辩析

3、企业所得税评估疑点对年终关帐的影响

第二讲 条分缕析,抽丝剥茧

1、买物送券、买物送积分、预付卡式销售的税会处理

2、买一赠一的税会处理,拆分导致的不利后果分析

3、资产盘盈的税会处理,公允价值如何鉴定

4、政府补助的税会处理,新政府补助准则的影响浅析

5、增值税与企业所得税视同销售的税会处理,

6、价外费用的税会处理,合理利用合同节税方略

7、资产损失的税会处理,申报扣除中需要关注的关键

8、罚款等、业务招待费、福利费、佣金及手续费等永久性差异的税会处理

9、向境外支付的扣缴所得税税会处理,避免扣缴义务风险

10、装修费用、大修理费用、广宣费、公益性捐赠等跨年度费用的税会处理

11、资本化支出与费用化支出区别,利息费用资本化辩析,各类资产计税基础与帐面价值差异化处理,

12、高新技术企业、创投企业、小微企业、研发加计、加速折旧、公共基础设施、霍尔果斯等政策洼地税收优惠风险提示,

13、权益法长期股权投资收益交叉填表疑难点

14、资产减值准备与资产减值损失填表疑难点

15、不征税收入与政府补助准则变化填表疑难点

16、资产负债表日后事项与所得税销售退回填表疑难点

17、三项费用,业务招待费广宣费填表疑难点

18、利息费用化与资本化填表疑难点

19、罚款、赞助、与取得收入无关支出解析与填报

20、变更申报与补充申报对跨期费用填报的影响分析

21、关联申报与特别纳税调查调整理解与填报

22、视同销售申报填报疑难点

23、类似收付实现制税会差异填报疑难点

24、职工薪酬、福利费、职教费定义辩析与填报表透露风险

25、资本化支出如折旧、摊销、大修理、改建填报疑难点

26、特殊重组与一般重组申报表填报疑难点

27、高新、加计扣除、基础设施等税收优惠申报表填报疑难点

28、总分机构企业所得税填报要点解析

第三讲 申报表更新点重点讲解

29、纳税调整表

30、捐赠调整表

31、资产减值损失调整表

32、广宣费调整表

第四讲 交流互益,共享成果

和听众展开交流,解决实务问题

王老师

王越老师 中国唯一学员要带电脑听课程的销售培训讲师

销售团队管理咨询师、销售培训讲师;

曾任可口可乐(中国)公司业务经理;

曾任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司业务经理;

清华大学.南京大学EMBA特邀培训讲师;

新加坡莱佛士学院特约讲师;

详细介绍:

2000年-2008年先后在可口可乐与阿里巴巴公司从事销售与销售团队管理工作,在阿里巴巴公司曾获“悍将杯”榜眼。

近万位学员参加过王越老师的课程。

连续5年国内销售公开课排课量第一位;

日立电梯长期指定销售团队培训讲师;

博威集团长期指定销售培训讲师;

分众传媒长期指定销售培训讲师;

南京力协电子集团连续3年参加18次公开课程;

……

培训课程:

《大客户销售》《销售谈判》《老客户维护与深度开发》《新客户开发》《销售激励》《客情关系维护》《销售团队管理》《销售目标分解与达成》

代表性客户:

华为公司/立邦漆业/太平保险/欧普照明/可口可乐/扬子石化/飞利浦/百度/中国移动/携程网络/深圳南海酒店/软银公司/三一重工/日立电梯/博威集团/捷捷电子/北京曲美家私/九阳电器/珠港机场/分众传媒/济南邮政/南京医药总公司/国美电器/

王越老师受课程形式

1.分工:每组选出队长、副队长、秘书、纪委,有组名、口号,让学员很快融入团队。

2.互动:讲师出题,2人先讨论,8人一组总结,集体给出答案,100%的参与度;

3.竞争:小组之间PK,选出最优答案,学员学习更有激情;

4.考核:三次考核,每次选出得分最高团队、成长最快团队,学员更投入;

5.奖罚:赢了有奖励,输了有处罚,让学习更有成就感;

6.快乐:王越老师12年讲课功底,亲切、风趣、幽默,内容有深度,懂学员的内心;

7.充实:每组学员一台电脑,边讲边填写内容,讲师采用思维导图+PPT的方式受课程。

王越老师课程内容特点

1.以终为始:课程围绕业绩提升为目的开展策略与方法的学习;

2.催化生发:课程以催化学员的潜力为核心,教会找答案的方法,而不是纯讲授为中心;

3.落地执行:课程无限细化策略与方法,以立即执行为前提,让学员学完就能用;

4.全员营销:适合企业所有部门的人参加,营造全员营销的意识

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