企业内部控制与风险管理实训

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培训背景：

一般来讲，企业的失败在某种程度上都可归咎于内部控制的失败，内部控制对于企业经营管理的重要性日益凸显，它涉及到企业的方方面面，涉及企业运营的各个层次，包括各项业务、业务流程中的各个环节和企业中的每一个成员。如何建立一套严谨规范、行之有效的内控系统，以便防患于未然、增强企业抗风险能力，是每个管理者的必修课，“企业内部控制与风险管理”培训课将帮助学员建立风险管理的意识/理念，掌握风险评估的基本方法/工具；理解内部控制系统的框架，掌握建立内控系统的目标、原则和基本方法；探讨中国企业如何从管理制度、组织结构、业务流程和财务预算等方面提高内控的有效性。

培训内容：

第一讲：风险识别与衡量

风险的不确定性

风险评估矩阵

财务总监是企业的守门员

第二讲：透视企业内部控制系统

内控的3个目标与5大要素

内控的方法与局限

如何建立一套行之有效的内控系统？

管理的五个层次

第三讲：管理制度控制

如何制定企业内部的“游戏规则”？

中国企业管理制度控制的误区

如何提高管理制度的执行力度？

总部如何对各子/分公司实施有效监控？

第四讲：组织结构控制

如何避免“一抓就死、一放就乱”？

设置组织机构的基本思路

如何使不相容岗位相互制约？

组织结构的三种基本形式

财务主管的委派与管理

业务流程序控制

企业的四大循环

流程控制的四个步骤

采购付款流程的关键控制点

第五讲：销售收款流程的关键控制点

第六讲：财务预算控制

预算的重新定位

预算的执行与控制（案例分析）

孙老师

上市公司财务实践专家，中国财务技术网合伙人，常年从事企业财务工作，拥有二十年的外资财务工作经验，十五年的财务管理工作经验。

熟悉当地法律法规，先后供职于：肯德基（沈阳）有限公司 （美资国际知名快餐公司，负责整个东北业务）7年，瓦克华磁性材料（沈阳）有限公司 （摩根旗下德资全球领先电子元件生产商）3年，克诺尔制动系统（大连）有限公司（德资全球领先轨道及卡车制动系统提供商）8年.

先后任职过财务主任，财务经理，财务总监等职位，除负责财务工作外亦负责IT及间接材料采购。在下列领域特别是外资公司有丰富实战经验：财务制度，系统及组织建立。

【擅长领域】

主讲

《会计报表报告及分析》

《成本分析及控制》

《现金预算及现金流控制》

《季度年度及中长期预算》

《企业风险控制》

《内部审核与控制》

《企业税务筹划》

《进出口业务管理》、《商务管理 （合同，报价审核等）》

《IT管理》、《间接材料采购》、《工厂相关业务管理 （物流库存，供应链，生产流程持续改进等）》《SAP（R/3）系统》

《内审外审（与四大均有合作）》等

【授课特色】

孙老师善于根据授课对象的特点甄选话题，达到良好的沟通效果；风格务实，内容实用性强，针对实务中需要的技能、方法、观念，以解决问题、达到目的为主，没有长篇大论，全部为重点内容讲解深入浅出，幽默诙谐，能通过案例，从不同视角描述专业深奥的观点和思想。

【服务部分客户】

肯德基、瓦克华磁性材料、新浪网、首创股份、碧水源、央视索福瑞、中科院、中央人民广播电台、中丝集团、爱尔眼科医院、石家庄东方热电集团、首创股份、丰联地产、国务院国资委、中关村管委会、渤海石油、河北日报社、伟嘉饲料集团、中煤集团、海新集团、聚成集团、大连万达、方太厨具等。

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