五大工具构建全面预算体系

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课程收益：

企业全面预算管理已经具有非常重要的战略意义，是企业管理不可或缺的手段。本课程将从全面预算的整个体系过程, 预算规划、编制、执行、分析与控制等各个角度诠释企业的全面预算管理体系，并将企业绩效管理与企业战略执行力有效地结合，系统地打造一个完善战略执行和提升综合管理的管理体系。

落地——通过全面预算实现企业战略目标

掌握——预算编制的流程、工具和方法

突破——突破全面预算管理体系中的关键点

理解——学会构建适合自己企业的预算管理体系的思路

本课程通过十大工具，帮助企业将战略通过预算体系步步落步。

课程特色：

通过工具的演绎，一步步带着学员明确目标，建立企业的核心竞争力

大量的现场演练，使学员在工作中学以致用

最新的研究案例

结合互联网大数据改变传统预算的体系弱点

授课内容：

第一模块：业财融合打造企业竞争力

1.全面预算管理的认识误区

2.全面预算管理的全过程模型

3.预算前战之预算平衡

第二模块：预算管理整体模型建立

1.战略目标层次

工具一：基于市场环境四维度抽取预算指标

四个层级如何相互呼应

最主要的指标建立

公司目标如何下发至各部分的绩效规则设计

实战：现场拆分企业战略目标至预算体系

2.全面预算管理日程最佳实践

3.体系层次

a)预算模型及方法详解

永远算不准？---销售预算模型

工具二：销售预测的仪表盘

工具三：销售漏斗式销售预测

演练：销售预算分析

配置利器---成本费用预算模型

会计核算成本预算和管理会计成本预算完全不同的思路

演练：预算步步设计—某企业部门费用预算设计

决策基础---资金预算模型

资金预算的主要作用

工具四：资金预测工具

人员定编的依据-人力成本预算

人力成本预算编制要点

案例：某企业销售人员定编分析报告

第三模块：预算方法

弹性预算中超强分析能力

零基预算是成本管控利器

演练：利用零基预算现场预算分解审批

滚动预算使视角更长

作业预算是最彻底的革命

案例：电子行业作业预算建立

第四模块：预算调整及分析

企业全面预算控制的触点

企业预算调整流程

工具五：最有力的预算分析工具---想不到的真相

李老师

用友集团财务架构师、用友财务领域最佳实践分析师、集团型企业财务总监

北京大学光华管理学院会计学硕士，美国注册管理会计师，澳大利亚公共会计师

受邀担任北京大学光华管理学院MBA班特约讲师、清华大学应用教育学院特约讲师、北大总裁班特约讲师及光华基金会签约讲师、北京国家会计学院特约讲师。在全球财务创新峰会获得“2018年度财务精英奖”

最佳实践分析师、领域专家咨询顾问、曾任大型企业财务总监，有深厚的财务知识，长期从事管理软件设计及管理咨询工作。作为项目经理参与过多个大型企业的财务管理项目。

李薇老师培训经验丰富，先后为全国各地不同行业几十家企业高管人员讲授课程。善于案例教学，思路清晰明了、方向感强，深入浅出，风趣幽默形象生动的风格辅之扎实的理论基础和丰富的实践经验受到学员好评讲。

曾培训的公司：中车集团战略项目、新东方集团战略项目、京东方集团战略项目、首创集团、国家审计署、中国国际电视总公司、SOHO中国、海南国资委、中海运、中咨工程公司、北京现代汽车、北京市建委、北京林业大学、中国体育总局、中水顾问集团、北京稻香村、广西北部湾港务集团、泓利集团、金隅集团、中粮置业、绿地集团、四川奥邦药业、成都高新发展、川航配餐中心、海南省发展控股、海钢集团、海南联合资产管理公司、海南省建设集团、世通在线战略项目、宏成科技公司、安力博发集团、四川省交通投资集团、云南锡业集团、云南煤化工集团、北京二商集团、中国新兴建设开发总公司、中国核工业建设集团公司、港华成都分公司、中国体育彩票、云南铝业、威高集团、光明集团、澳优乳业、天津赛诺医疗、上海九华集团、民生银行等等。

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