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2023合同涉税审查实务与风险规避

【课程编号】:MKT001757

【课程名称】:

2023合同涉税审查实务与风险规避

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2010年09月03日 到 2010年09月04日3980元/人

【授课城市】:深圳

【课程说明】:如有需求,我们可以提供2023合同涉税审查实务与风险规避相关内训

【其它城市安排】:青岛

【课程关键字】:深圳涉税审查培训,深圳风险规避培训

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【课程介绍】

本课程以合同涉税为基础,结合实务中大量案例,在合同中识别涉税风险,在前端、识别后分析并规避或接受风险,避免后知后觉的不可避免损失以及相应的责任承担。

财税改革深化推进,税收政策持续变化,只履行,不参与合同谈判与审核的现状,新形势要求财务人员技能多元化发展,实务中需多角度考虑财税处理,业财融合跨部门协同合作

课程收益

全方位梳理合同条款中的涉税风险与方案

前端参与、提前规避税务陷阱

补足合同涉税管理短板,提升财务人员合同审核技能

实务案例解析合同涉税风险与方案

授课对象

财务经理、税务经理、财务主管、税务主管、财务会计、税务会计

课程大纲

一、合同涉税审查框架与实质

1.合同条款规避风险、识别风险、接受风险的关系与实操

2.合同条款事先审核的必要性与基本前提

3.合同前端缺乏参与导致不可弥补的后果

4.合同中的参与方条款:业务真实性的重要依据

5.合同中的税目条款:基本税目/特殊税目总览表

6.合同中的发票条款责任条款

7.合同中的税率条款:税率/征收率总览表

二、合同涉税审查实务与风险规避

收益类:

1.合同中纳税义务发生时间的风险识别与规避

2.合同中预收条款签订技巧与陷阱

3.合同中的分期收款与赊销税务风险识别与规避

4.合同中的纳税义务发生时间风险识别与规避

5.合同中的混合销售条款:兼营还是拆分

6.销售设备分拆合同的税务风险识别与规避

7.合同中的赔偿金条款税务风险识别与规避

8.合同约定承担票据利息条款税务风险识别与规避

9.合同中的买赠条款合同签订技巧与陷阱

10.合同中的质量索赔条款签订技巧与陷阱

11.合同中的无偿使用设备条款税务风险识别与规避

12.合同中未约定是否含税的价款如何认定

13.合同中的租金条款签订技巧与陷阱(租金分拆合同)

14.合同中的利息条款签订技巧与陷阱

15.与政府签订合同中对于税款约定的案例

16.注销时长期未支付款项的合同签订技巧

重组类:

1.股权收购合同中的陷阱与坑

2.股权转让先低后高的合同风险案例

3.股权转让代替土地转让的合同风险与规避

4.资产划转合同中的陷阱与坑:丢失的计税基础

5.划转合同中的税种协调:同时享受多税种优惠的签订技巧

6.技术成果投资合同中的税务风险识别与规避:低风险的享受税收优惠

7.包税合同签订技巧与陷阱:民法与税法的协调

8.代持股合同税务风险识别与规避

9.合同中选择代持人技巧

10.对赌合同税务风险识别与规避

11.个人股权转让合同的陷阱:无偿还是1元

12.重组合同中关于设备抵免的风险识别

13.合并合同中的角色转化

14.分立时合同中的相关承诺条款

支出类:

1.价税分离合同对于框架协议的印花税

2.变更合同退还印花税

3.免租期合同签订技巧

4.合同约定对房产税的影响

5.土地使用权合同约定不明的多交税后果

6.处置存货不同合同条款的不同税收待遇

7.税率变动时合同条款为企业节省大额成本

8.固定总价合同,税率变化后对方要求降低价格的应对方式

9.一般计税与简易计税方式下不同的合同价款

10.采购商砼改变交易合同的税务筹划方案

11.采购农产品不同供应商合同签订技巧与陷阱

12.甲供材合同签订方式税务风险识别与规避

13.建筑业分包合同的范围

14 培训差旅费的合同签订技巧

15.签订劳务合同可否按照劳务派遣差额征税

16.私车公用合同签订技巧与陷阱

17.会议费合同签订技巧与陷阱

18.向境外支付费用的价款承担合同签订技巧与陷阱

19.与SPV签订合同支付费用的稽查案例解析

20.员工不含税合同的签订技巧与陷阱

21.员工劳动合同与劳务合同的签订技巧与陷阱

22.向个人支付款项:工资、劳务、SPV的不同合同方式

关联交易类:

1.集团股份支付合同为何不能税前扣除

2.集团管理费用合同签订陷阱与规划

3.集团派遣员工内部任职的合同条款税务风险识别与规避

4.关联交易转移定价合同中的税务风险识别与规避

5.集团之间资金借贷合同:三种常见风险与方案

6.合同约定为他人负担的税费风险与规划

7.签免息合同与带息合同但未收取的税收待遇区别

8.集团集采合同的税务风险识别与规避

发票类:

1.高院关于合同中发票与付款最新意见

2.以房抵债的合同签订案例:论事前约定合同的重要性

3.未签订合同导致大额税款损失的案例

4.合同中的税务逻辑很重要:虚开只差一层窗户纸

5.与员工签订协议代开发票稽查案例

6.合同中的三流一致条款签订注意事项

7.建筑业特殊三流一致合同需注意的风险

8.采购设备合同中的发票条款风险识别与规划

9.专家费发票风险识别与规划

翟老师

国税局税务专家,从事财税专业工作近20年,拥有大型国有企业、大型外资企业、会计师事务所、税务师事务所、财税咨询公司等工作经历。著有《营改增实战与筹划必读200案例》。在多年的财税咨询工作中,为多家企业提供税务规划、管理以及财务梳理等服务。熟悉各种类型企业的财税实务需求,具有丰富的财税实战经验。好研究,喜总结,善于提炼实质内容。在报刊杂志上发表多篇财税专业文章,现为《中国税务报》特约撰稿人。

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