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企业年终决算与所得税调整技巧

【课程编号】:MKT003302

【课程名称】:

企业年终决算与所得税调整技巧

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2016年12月15日 到 2016年12月15日1500元/人

2017年01月03日 到 2017年01月03日1500元/人

2016年01月12日 到 2016年01月12日1500元/人

2015年12月14日 到 2015年12月14日1500元/人

【授课城市】:广州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业年终决算与所得税调整技巧相关内训

【课程关键字】:广州年终决算培训,广州所得税调整培训

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培训收益:

在企业年终结账以前,对本年度的企业所得税进行自查、评估和调整还来得及,及时、有效、适当的调整可以避免所得税汇算清缴中发生不必要的纳税调整,税务检查中减少不必要的补税和罚款。

本培训结合企业所得税和会计核算之间的差异,结合2013年最新的企业所得税政策要求,辅导企业如何协调会计和企业所得税之间的关系,在年终结账中如何发现常见的企业所得税纳税风险,如何进行适当的调整避免税务风险,控制税务成本。

培训对象:

财务总监/经理、会计/税务主任、会计人员、税务专员

课程大纲:

一、企业年终结账前企业所得税协调与处理技巧

1. 季度预交所得税和年度所得税的自查评估

2. 年终收入成本费用的截止和匹配

3. 年度费用预提和摊销的截止和协调

4. 年终费用合法票据的处理和协调

5. 年终盘点、对账差异的税务协调

6. 年末外汇汇兑损益的税务协调

7. 跨年度费用的税务协调

8. 年度内错账调整的税务协调

9. 企业所得税的年末复核和协调

10. 年度企业所得税税负评估和分析

二、常见企业所得税纳税调整业务分析

1. 收入确认时间会计处理和纳税调整

2. 视同销售的会计处理和纳税调整

3. 工资及其三费的会计处理和纳税调整

4. 企业职工福利费会计、所得税、个税差异对比和协调

5. 广告费的会计处理和纳税调整

6. 差旅费、会议费的会计处理和税务风险分析

7. 企业固定资产会计处理和纳税调整

8. 企业无形资产会计处理和纳税调整

9. 企业长期资产摊销的会计处理和纳税调整

10. 利息费用的会计处理与纳税调整

11. 年度内税务自查、稽查补税的所得税处理

12. 不合法凭证税务风险和纳税调整

三、2013年新企业所得税政策及其分析

四、企业所得税汇算清缴前的准备

1. 与上年度汇算清缴的衔接和处理

2. 弥补亏损、时间性差异调整、职工教育经费、广告业务宣传费用、长期股权投资损失等

3. 资产损失审批资料的准备与复核

4. 研发费用核算和审批的准备和复核

5. 研发费用核算和备案资料的准备与复核

6. 税收减免文件和备案手续复核

7. 税收减免审批与备案资料的准备与复核

8. 与贷款相关的融机构同期同类贷款利率

9. 与贷款相关的金融机构同期同类贷款利率

10. 取得政府补贴相关法律文件的准备

11. 分支机构、关联企业业务法律资料的准备

上年度纳税调整项目复核

曾老师

中山大学MBA、EMBA、总裁班客座教授、税务筹划实操专家。

注册会计师、注册税务师、注册评估师、工商管理硕士。

多年企业财务管理经验、十多年会计师事务所经验、曾在香港某知名会计师事务所研究税务筹划,主要从事咨询和培训业务。

讲授特点:实务、实用。至今已在全国近二十个城市讲授课程,广受学员好评。

提供过咨询服务的公司包括:AC 尼尔森、博世制动、利高曼、广州百事可乐饮料、广东加多宝、法国电信、三菱商事、住友商事、TUV莱茵技术监督、DHL广东分公司、松下电工广东分公司、 UL美华、环绮化工、绩能复合材料、长隆集团、博创、中轮轮胎、广铝集团、粤财控股、利海集团、骏马纺织、日立工机、名幸电子、瓦锡兰、华联造价、耐恒纸业、易迩达、鑫发灯饰、艾利、美的集团、高露洁、联众、白云山和记黄埔、中一药业、博潮贸易、卡宾服饰、北京BONETTI鞋业等。

提供过内部培训服务的公司包括:

1. 企业类:广州统一、三菱商事、德尔福派克、广州联通、南方航空、广州城建集团、珠海西门子表计、珠海理想科技、珠海邮政、中山邮政、太太药业、南海美泰、广州网通、广东微波通信局、广州电信长途线路局、约克空调、中信华南,东华机械、南天电脑、广州金鹏、深圳IBM、广东TUV、太古可乐、深圳天祥、可口可乐瓶装、环绮化工、统一嘉吉、广铝集团、海瑞克(广州)、泰平(香港)、燕塘投资、广东火电、南方电网、天驰医药、佳都集团、杰赛科技、汇丰环球、漫友文化、奈梵斯、美的集团、侨鑫集团、广东电信规划设计院等。

2.香港ITA协会、CGA协会、摩斯伦会计师事务所(世界第七大)

3.中山大学岭南学院、中山大学管理学院的EMBA、MBA 班 、总裁班的客坐教授 ;清华大学MBA 班、个人理财班客坐教授

4. 广东地区协会类:广州外商投资企业协会、珠海外商投资企业协会、佛山外商投资企业协会、江门外商投资企业协会、顺德家电企业商会、中山外商投资企业协会、番禺南沙外商投资企业协会、广州会计电算化协会、广州工商联合会、

广州台资企业协会、永和经济技术开发区财务人员连谊会、法国企业工商会、广州注册会计师协会、生产力促进局等。

5.广东以外的企业内训:宁波生产力促进局、秦皇岛生产力促进局、山东胜利油田高青管理委员会、河南中原油田、陕西长庆油田、河北骊华集团、青海国际贸易协会、河北省联通、山东潍柴动力等。

曾老师的VCD产品: 《非财务人员的财务管理》自2003年起全国热销;

曾老师编著的书籍(广东经济出版社出版):

职业经理人财务管理丛书:《看故事学财务管理》《读案例学税务管理》《看图表学成本管理》

财务人员好帮手系列:《个人所得税业务操作细节》《发票业务操作细节》《小税种业务操作细节》

最新出版 《最新企业所得税法操作指南》《最新所得税申报实务》

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