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企业经营预算的编制与管理流程精解

【课程编号】:MKT004020

【课程名称】:

企业经营预算的编制与管理流程精解

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2018年02月07日 到 2018年02月07日2800元/人

2017年07月12日 到 2017年07月12日2800元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业经营预算的编制与管理流程精解相关内训

【其它城市安排】:西安

【课程关键字】:上海经营预算培训,上海预算编制培训

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课程背景:

预算管理是一项帮助企业管理者进行计划、协调、控制和业绩评价的重要管理工具,全面的预算管理能优化企业的资源配置,全方位地调动企业各个层面员工的积极性。

而在动态多变环境中,预算管理如何保证全面预算的执行力,同时又保有对不可控因素的调整能力?如何将财务思维与业务思维结合,将预算管理真正落地?如何制作一份企业管理层感兴趣的预算分析报告?

企业经营预算是致力于企业的经营运作绩效管理的综合性手段,也是经营性财务的核心内容之一。但是,在企业实践中,预算管理的效果却不尽人意。究其原因,其一,企业的高级管理层对于预算管理的片面认识和定位错误,对预算管理能起到的和应该起到的作用缺乏正确的理解;其二,在预算编制的进程安排、逻辑原理、数据模型和应用系统等技术因素上出现了问题;其三,企业会计核算及财务管理方面的基础薄弱,在信息分类、资源管控、职责权利等方面无法构成对预算管理的支撑。

带着企业实践过程中的以上困惑及不良因素,本次课程我们将邀请企业著名的财务管理实战专家袁国辉老师从经营预算的编制准备、编制方法与管理思路全方位精确解析许多企业存在的预算工作不准、不用、不为的现象,重点阐述预算的作用、预算工作如何开展、如何落地,财务部门在预算工作中的地位和作用。

课程目标:

-从全新角度深刻认识预算管理的内涵与价值

-掌握企业经营预算编制的进程安排、逻辑原理、数据模型

-辩证思考“有预算就能花,没预算就不能花”的说法

课程大纲:

第一天

08:30 入场及签到

09:00 课程开始,主持人致辞

模块一 预算原则与理念

(一)做预算常见的问题与应对

(二)计划、全面预算与预测

-计划、预测、预算的异同

-预测的目的

-如何理解全面预算

-全面预算的五大过程

-预算的重点

(三)预算编制的理念

-经营计划先行

-内部组织架构清晰

-经营逻辑清晰

-预算科目与会计科目一致

-数据维度完整

-量入为出是有前提的

-自上而下与自下而上相结合

-模板化输出

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块二 预算编制的流程

(一)预算与公司战略

-战略与目标分解

-预算启动

-预算的组织

(二)预算步骤

-预算假设

-预算过程

-预算方法

-财务部与CFO在预算中的作用

第三部分 预算的模块

(一)预算起点:销售预算

(二)成本预算

-生产与采购预算

-成本预算

案例:生产与采购预算案例

(三)费用预算

(四)专项预算

(五)预算汇总

案例:生产经营总预算

16:30 课程结束

第二天

09:00 课程开始

第四部分 预算执行与考核

(一)预算控制的环节

(二)预算调整与滚动预算

(三)如何削减预算

(四)预算考核

案例:华为KPI考核的思路

-KPI指标与预算的关系

-KPI指标的选取

-KPI考核的牵引作用

12:00 午餐

13:30 课程开始

第五部分 华为如何开展预算与预测

(一)任正非论计划、预算与预测

(二)华为预算工作如何开展

(三)华为经营分析与预算、预测的结合

(四)预测在管理中的地位

16:30 课程结束

袁老师

袁老师先后任职于华为等知名企业。曾任华为代表处财务经理,上市公司财务部副总经理、子公司财务总监等职。20年潜心耕耘会计,有丰富的理论知识与实践经验。 个人先后在《经济管理》、《财务与会计》等刊物发表会计论文50余篇,在《财会信报》开设有个人专栏-指尖上的会计;个人著有《指尖上的会计:一本书读懂会计那些事儿》《指尖上的会计2:一本书读懂财务管理》(人民邮电出版社)等书籍。 袁老师授课风格授课严谨认真,内容丰富,擅长于案例教学,每次授课都能带给学员一次次震撼人心的智慧风暴。曾培训过的企业有浪潮集团、创维集团、兴业证券、京煤集团、洛钼集团、富奥集团、雷沃重工、金正大等。

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