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“财税改革+国地税合并”下企业税务风险排查及应对

【课程编号】:MKT004654

【课程名称】:

“财税改革+国地税合并”下企业税务风险排查及应对

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2017年08月26日 到 2017年08月27日2800元/人

2017年06月27日 到 2017年06月28日2800元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供“财税改革+国地税合并”下企业税务风险排查及应对相关内训

【其它城市安排】:哈尔滨 克拉玛依市 青岛 乌鲁木齐

【课程关键字】:上海税务风险排查培训,上海国地税合并培训

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课程介绍

改革大势,势如破竹。2018年3月5日,李克强总理在政府工作报告中提出了多项税改政策;

2018年3月13日,十三届全国人大一次会议审议通过了国务院的机构改革方案,未来已来,将至已至,国税地税机构合并后,实行以国家税务总局为主与省(区、市)人民政府双重领导管理体制。

迫在眉睫,一触即发。2018年税收新政,应接不暇,减税“红包”不打折扣。

个税草案公开征求意见,一共收获了将近13万余条的意见和建议。而就在8月27–31日召开的十三届全国人大常委会第五次会议将审议个税草案,也就意味着于个税改革措施即将新鲜出炉。相关部门提出有望在10月1日率先施行减税。

财税改革+国地税合并+新政策的频现+严苛的稽查环境+多变的收风险+社保易嫁,个税痛点……,企业如何能够做到从容应对?本课程特邀财税专家,帮助企业财务人员准确梳理财税改革形势,拨云现日,精准解析“财税改革+国地税合并”背景下企业全面税务风险,直面疑难、易错问题,帮助企业及时发现和清除税收病灶,防患于未然。

课程收益

-全面梳理新一轮财税体制改革下各税种改革方向;

-清晰把握国家国地税合并的意义及对企业的影响;

-系统案例解析企业所得税、增值税、个人所得税、原地方税等稽查风险点

-热点问题讲解:增值税纳税申报“票表税”比对

-助力企业化解复杂多变的新形势,从容面对稽查风险做好自查应对

课程大纲:

第一天

08:30 入场及签到

09:00 课程开始,主持人致辞

模块一:大数据税收新环境

1.金税三期持续升级个税、社保费的这些疑点轻易被发现

2.网络爬虫技术的换代应用,社保和个税不匹配,小心被识破

3.税收黑名单及34部委联合惩治对纳税人及财务有哪些重大影响

4.国地税合并、社保费改嫁,信息共享时代已经到来

5.最低基数缴纳社保,在这新的税收环境下还能站得住脚吗

6.从美国税改看我国个人所得税改革的思路

7.如何应对(迎接)此次个人所得税改革的浪潮

模块二:个人所得税法修改案草案新政要点

1.扣除费用调整为5000,能省多少税

2.什么是综合与分类相结合额征收模式?如何确定征税项目

3.专项扣除有哪些?哪些教育支出、大病医疗、住房贷款可以税前扣除

4.新政后,企业如何代扣代缴个税?个人如何自主申报?有何税收风险

5.新个税政策下,如何进行节税设计

6.逐条解析个人所得税法新旧政策对比与个人财富影响

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块三 国地税合并后社保费的缴费节税设计

1.国地税合并+社保费转嫁的税收新环境与新风险

2.基本养老保险、基本医疗保险、失业保险最新政策及北京执行标准?

3.补充养老保险、补充医疗保险最新政策及北京执行标准

4.住房公积金最新政策及北京执行标准

5.企业年金最新政策及北京执行标准

6.如何确定社保费的缴费基数

7.欠缴、未缴的社保费,需要承担何种风险

8.商业保险、商业健康保险的个人所得税的扣除标准及节税模式设计

9.本节稽查要点及财富节税设计要点小结

模块四 国地税合并对企业的影响与新的风险点

1.国地税分分合合的历史变化

2. 两会机构改革中对税务局改革的具体说明

3. 合并后税务局都管那些税费?

-税、非税、行政事业收费、政府性基金、社保费、新风险

4.国地税合并对企业的影响及新风险

-税收成本、信息互通、稽查新模式、应对新挑战

16:30 课程结束

第二天

09:00 课程开始

模块五 2018年税务稽查工作要点及新风险

1.2018年税务稽查工作要点

-虚开、比对、房地产、建安、金融、营改增

2.税务稽查重点行业与税种

-房地产

-建安

-金融

-增值税

-发票

-企业所得税

-个人所得税

3.税务稽查基本工作模式与应对

-谁查、查谁

-为什么查、查什么

-如何应对

4.企业面对税务稽查的沟通与博弈

-如何正确沟通

-如何填写笔录

-如何保存证据

-如何进行行政复议与行政诉讼

-行政复议行政诉讼的利与弊

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块六 全税种税务新风险及企业自查应对

1.企业所得税稽查新风险及企业自查应对

-应税收入、免税收入、视同销售、不征收收入

-税会差异、会议费、办公费、福利费、差旅费、劳保费等

-发票与扣除凭证

2.增值税纳税申报“票表税”比对的规则、风险及执行口径

3.发票新政策稽查新风险及企业自查应对(发票新政、发票代码、发票填写)

4.个人所得税稽查新风险及企业自查应对

-工资薪金、各项福利补贴:通讯费、餐补、住房补贴、私车公用、交通费、购物卡、赠送礼品

5.地方税种稽查新风险及企业自查应对

-房产税、城镇土地使用税、环保税、契税、印花税

16:30 课程结束

宋老师

宋老师有着多年税务局稽查工作与高校讲师经验,多次在各级税务系统、税校及企业内训授课,是国家总局名师名课候选人。擅长地方各税政策解答,税务稽查实务案例分析讲解,个人所得税实务筹划,税务稽查风险防范,中国税制改革及发展方向,小企业会计准则,税务师资格证等培训项目。是该省税收业务领军人才、省稽查人才库、省稽查能手,承担国家级、省市级等课题若干篇。

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