《内部审计》

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培训介绍：

在工作中，您是否遇到过以下情形：

公司越来越大，员工越来越多，老板却越来越担心了：下面的人天天都在做些什么，做得对不对，效率高不高……。人少的时候我还看得过来，这人多了，事儿也多了，得有个部门帮我盯着点儿。

从每天忙得脚不沾地的财务或业务部门调到了内审部，虽说这是公司领导现在特别重视的部门，可是我为什么就找不到过去那种忙碌而又受重视的感觉了呢？

公司领导派我来组建内审部门，可现在只有我一个人，流程和方法也不熟悉，该从哪开始呢？

在审计的过程中没发现什么问题，但在被审计单位受到很多抵触，和其他人的关系也不如从前了。内审的价值到底在哪？如果发现不了问题，没办法向领导交差呀！

对大多数企业而言，这些困惑和问题在企业的内部审计建设和实施过程中或多或少都会遇到。内审课程结合丰富案例，让枯燥的审计知识、方法与技巧鲜活展现， 助力企业用全新的内部审计的理念和方法，发现内部的财务流程漏洞、项目管理漏洞、内部控制管理漏洞等，梳理企业的运作流程，找到企业经营不理想的根本所在。帮助内审人员真正实现企业所有者、管理者可以信任的“管家婆”的功能，在风险、问题未来临之前，就预先指出制度的疏漏，避免更大的损失出现。

课程收益：

学会如何建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队

跳出原来杂乱无章的工作状态、建立科学先进的审计流程，重新审视和优化自己的工作

学会从新的视角解读不同的审计技巧与应用

学会成为一个让员工敬重、各部门依赖和感激、领导信任的优秀内审人员

学会在实务中，如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”，找到问题的关键

培训对象：

财务、税务、内控和审计经理或主管

财务总监、总会计师及其他高级财务管理人员

企业的所有者及决策者

课程大纲

第一模块：如何快速建立一支高效内审团队

案例导入：揭露华尔街最大财务丑闻内审英雄们

内审必须独立且客观

怎样设计内审机构

-内审是隶属于管理层、决策层还是监督层比较好？

-内审要不要外包给第三方？

如何建设内审队伍——德、能、勤、纪面面俱到

内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效

内部审计模型

内审相关的法律法规的变化趋势及对合规成本的影响

思考与互动：设立内审部门存在哪些挑战

第二模块：审计流程与审计方法实务操作

内部审计的架构

-部门组织架构

-部门在企业组织架构所处位置

为什么说审计流程是虎头鼠尾？

掌握审计各阶段过程的常用文书与表格

内审的技术方法与实战技巧

-审查书面资料的方法

顺查法与逆查法

详查法与抽查法

思考与讨论：如何查出“小金库”

-客观实务证实方法——盘点、调节、坚定

案例分析：

某公司经过内审，发现挪用公款、循环入账、暗炒期货的蛀虫

某快消企业内审时，发现了虚增库存价值、调节利润欺骗上级单位的黑手

-审计调查方法——观察、询问、函证、调查表

创造互相理解的氛围

学会倾听的技巧

“快”与“准”是关键

占据主动，别被审计对象牵着走

-建立良好的人际关系

案例分析：从这个失败的审计项目里 ，您看到了什么

思考与讨论：内审师被指责咄咄逼人该怎么办？

第三模块：审计重点难点实战演练

如何做个“啄木鸟”，让坏人做不出坏事，只能做好事——内部控制制度审计

-案例分析：中国航油（新加坡）有限公司为何突然爆出5.5亿美元亏损？

如何抓住藏在桌子底下的黑金——财务收支审计

-实战演练：如何审查企业个人非法“小金库”

如何抓住企业的蛀虫——职业舞弊审计

-实战演练：以某公司为例，分析其销售发票及差旅费中存在的舞弊信号

如何判断“功臣”与“逆贼”——经济责任审计

-案例分析：一家央企的海外上市公司是如何家破人“亡”的

-案例讨论及练习：这样的内控制度风险在哪，如何通过内控审计并改正？

职业规划：一份您从未见过的内审岗位要求说明书

思考与讨论：什么样的人才能做内审？

专家老师

郑州巴奴贸易有限公司 崔先生

非常感谢老师由浅入深、由点到线、由线到面的专业化授课，让我一位从事内审工作看到了更美好的前景，我们永远在审计的路上，越来越好！

东风本田汽车有限公司 施先生

在这两天的学习过程中，找到审计工作的方法、方向、目标，会将培训的内容运用在今后的工作中。感谢老师辛勤的付出，感谢名课堂提供良好的服务！谢谢！

天津橙宝鲜橙汁有限公司 刘女士

小班授课，更容易与老师交流，上课期间可以得到实操的模板，为工作落实提供工具。老师知识维度、高度都具有很高的水平，传授的知识有一定的高度。

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