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金税四期严控与社税落地背景下——企业财税体系精优规划建设及风险管理

【课程编号】:MKT016972

【课程名称】:

金税四期严控与社税落地背景下——企业财税体系精优规划建设及风险管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年01月04日 到 2024年01月05日3980元/人

2022年12月29日 到 2022年12月30日3980元/人

【授课城市】:深圳

【课程说明】:如有需求,我们可以提供金税四期严控与社税落地背景下——企业财税体系精优规划建设及风险管理相关内训

【其它城市安排】:广州 哈尔滨 郑州 成都 杭州 石家庄

【课程关键字】:深圳金税四期培训,深圳社税落地培训,深圳财税体系建设培训

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课程介绍

2020年11月13日,国家税务总局发布2020年12月政府采购意向公告。从金税四期的采购信息来看,很明显发出了一个讯号——“系统升级,加强监控”,加强在技术层面上的监控,加强税局的统筹监管能力。

经过近两年的战略部署与统筹推进,社保入税政策终于在2020年10月30日正式落地!当日,上海、北京、天津、新疆、西藏、吉林、山东、山西、四川、广西、湖南、青岛、深圳、贵州14个省发布通知:自2020年11月起,企业职工各项社会保险费交由税务部门统一征收。社保正式入税后,企业社保不合规的行为在“金税三期”系统中将无处遁形。

疫情防控期间,财政部税务总局等部委接连发了若干份文件,对支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策进行了明确。随着复工时期的到来,为了支持企业可持续发展,又接连出台了社保费、其他涉企收费等多项举措。这些政策涵盖财税多个税种和收费类别,短时间内财务人员一时难以消化和理解。

国家推行疫情帮扶政策的同时,也将进一步规范企业的纳税行业,国家税务征管体现在“以票控税”、“金税升级”、“大数据分析”、“跨部委数据共享”、“对违规纳税人及其法定代表人,财务负责人进行联合惩戒”等新举措行动上。

在国家大力减税减负春风行动背景,企业原来的公司战略格局下的税务管理还有哪些筹划的空间?哪些税收筹划方法还可以用?如何将“小微企业”的减税实惠运用到企业中?针对国地税合并、社保入税后的税务征管理新形势,如何做到“劳、资、税”综合平衡?在面对增值税制改革中将16%降为13%、10%降为9%后,如何到做到“供应商”、“生产商”、“客户”三方综合收益合作共赢?这些是我们本次课程想要为大家解决的实际问题。

本次课程也将从各个税种、收费类别系统梳理防疫情、支复工的财税优惠新政,并从实务角度出发, 让财务人员第一时间掌握所在行业、地区有何税收优惠,如何享受税收优惠,如何申报,需要注意哪些问题和涉税风险,为财务人员做好特殊时期的财税工作献计献策。

课程收益

1、金税四期形势下的财税风险分析与应对思考

2、针对国地税合并征管理形式下,“社保入税”劳资平衡解决方案,能过案例引入的方式提出“企业高管”、“营销精英”、“技术核心”、“中层经理”、“普通员工”等各层次职员在薪资、社保、个税与企业所得税平衡方案。

3、建筑企业如何巧妙运用国家最新财税帮扶政策;

4、提出税收优惠背景下,“采购”、“生产”、“销售”和“服务”等全产业链的税收筹划控制与风险的解决方案。

5、站在投资者的视角阐述企业投资组成形式、资产重组中并购、分离和债务重组等全环节的税务规划与案例解析。

6、涉及税种广,将增值税、所得税、个税、房产税、土地使用税、印花税、土地增值税等税种如何在企业运营管理、经济合同签定、发票管理等方面进行全覆盖。

7、涉及行业多,将工业制造、商品贸易、房地产建筑、生活服务、商务服务和教育咨询等众多行业纳税筹划讲解与案例分析。

8、通过案例引的方式解读税务管理中反避税与避税风险应对。

课程对象

企业老总、高级管理层领导、主管财务、税务、人事、销售部的总经理、副总经理、总会计师、财务总监、税务总监、人事部总监、营销总监、财务经理、税务经理、人事部经理、销售经理、财务主管、税务主管、人事部主管、财务骨干、及其他财务管理人员等。

特别提示:(决策层+财务主管+税务高管+人事高管+销售高管,效果最佳)

课程大纲

第一讲:金税四期形势下的财税风险分析与应对思考

一、金税三期与大数据在税务稽查中将如何发挥作用?

三、金税四期与金税三期税务征管系统的区别点及企业风险分析?

四、金税四期严控下哪些外部信息将与企业所得税申报信息比对?

五、金税四期征管系下哪些企业将被重点稽查?

六、金税四期征管系下企业的41种涉税行为应立即自查自纠

七、金税四期征管系下企业10个常见而又容易忽略的风险点总结

八、《会计人员管理办法》核心思想解读

九、《关于加强会计人员诚信建设的指导意见》背景下的财会工作风险分析与应对攻略

十、《会计法》修订稿解读及财务风险应对指南

第二讲:公司治理下的财税规划与风险管理

一、实践中公司组织架构下的“则、权、利”制度财税痛点与优化攻略

二、企业财务内部流程再造的“风控盲点”分析与流程再造

三、企业运营中业务流、票据流、资金流、信息流的规划与风险应对

第三讲:企业投资决策与企业重组清算中如何财税规划

一、投资产业、区域和项目的财税规划

二、居民企业与非居民企业的设计

三、设立分支机构的设立与财税规划。

四、各类经济组织的选择与财税规划案例分析

五、分公司与子公司灵活转化的财税规划

六、投资回收方式中的财税规划

七、分立企业享受税收优惠的财税规划

八、受让亏损企业资产弥补所得的财税规划

九、企业债务重组的财税规划

十、调整清算日期的财税规划

十一、企业资产收购与股权收购的财税规划

十二、企业免税分立财税规划

十三、企业并购的财税规划

第四讲:企业融资决策中的财税规划

一、长期借款融资的财税规划

二、借款费用利息的财税规划

三、增加负债降低投资进行财务收益分析与财税规划

四、融资租赁中的融资成本分析与财税规划

五、企业职工融资中的财税规划

六、关联企业融资中的财税规划风险管理

第五讲:物资采购与生产研发的财税规划与合同陷阱规避

一、采购发票及税款抵扣的财税规划

二、采购时间选择的成本管理与财税规划

三、供应商选择的财税规划

四、结算方式选择的财税规划

五、委托代购方的业务流程设计与财税规划

六、固定资产采购的财税规划

七、存货计价与资产折旧的财税规划

八、生产设备租赁的财税规划

九、委托加工与自行加工的成本管理与财税规划

十、技术改造及设备大修的财税规划

十一、建筑施工企业采购材料的财税规划

十二、建筑施工企业劳务分包的财税规划

十三、房地产开发企业甲供材料设备的财税规划

十四、技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务的财税规划、公司治理和业务流程优化

第六讲:市场营销的财税规划

一、混合销售与兼营行业的业务重塑与财税规划

二、促销行为的财税规划

三、销售模式及结算方式的财税规划

四、销售返利及佣金的合同优化与财税规划

五、广告宣传费的业务优化与财税规划

六、销售活动的其他财税规划方法

第七讲:社保入税落地后的薪酬激励与财税规划

一、社保入税后税务征管的新形势及应对分析

二、职工工资、奖金规划的基本方法

三、综合所得下的劳务报酬收入规划法

四、年终奖发放的财税规划

五、企业年金的财税规划

六、股票期权的财税规划

七、个人所得税的其他规划方法

八、社保入税后企业降低社保成本用工攻略案例精讲

第八讲:其他小税种的财税规划

一、租赁、仓储房产税的业财融合与财税规划

二、自建自用房产的财税规划

三、车辆购置税纳税规划

四、契税纳税规划

五、印花税业务重塑、财务管理和纳税规划

六、二手房产买卖及国有土地使用权转让的财税规划

第九讲:各行业企业财税规划最优方法及案例分析

一、物流企业如何财税规划及案例分析

二、金融企业如何财税规划及案例分析

三、餐饮企业如何财税规划及案例分析

四、房地产开发企业如何财税规划及案例分析

五、建筑安装企业如何财税规划及案例分析

六、现代服务业企业如何财税规划及案例分析

第十讲:税务机关反避税案例与应对策略

一、间接转让股权避税与反避税

二、转让定价避税与反避税

三、利用免税企业转移利润避税与反避税

四、转换所得性质避税与反避税

五、将所得存入境外避税与反避税

六、个人股权转让避税与反避税

结束前:互动交流与问题解答

赵老师

国内著名财税管理专家,资深实战派财税规划专家;

中国注册税务师、会计师。中国总会计师协会特聘讲师,国内某知名财税集团创始人;四川大学、西南财经大学和四川师范大学特聘教授。多次陪同税务稽查部门领导深入到企业中进行实例稽查调研,长期以来在大中型集团化公司担任财务总监。

授课风格:从管理和决策的视角阐释和应用财税管理,注重实际问题的解决思路,为企业提供解决方案;案例教学,紧贴实际工作,今天学习,明天应用,真正授人以渔;授课诙谐幽默,用幽默通俗的语言把枯燥的财税管理技能展现出来,课堂气氛好,互动性强;将担任多年企业集团财务管理工作中所领悟的“干货”运用深入浅出的案例进行分享,学员能快速地对标自己实际工作的问题进行解决方案的整理。

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