非税务经理的税务管理

非税务经理的税务管理

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课程背景：

财务部门总是说有这个税、那个税，到底要交哪些税，那些税是怎么算的啊？这个发票不能接受，那个钱不能支付， 税务局有些什么具体规定？

听说最近税收政策变化很多，到底哪些规定变化了？对企业有多大的影响？

采购、销售、投资等部门好像和税收没直接关系，但是总碰到税务的问题，税务局真的管的那么宽吗？

怎么既有国税局，又有地税局？国税总局不就一个吗？国税和地税怎么分啊?

类似的困惑和问题一定还有不少，它们都和企业的税务息息相关。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等各个的税种构成了企业的税务负担，加之很多企业都经历过税务机关的检查，并被处以补税、滞纳金和罚款等高昂成本，往往令企业谈“税”色变。税务问题果真那么可怕、深不可测吗？

近年来，我国对既有税收制度进行了较大幅度的改革，先后合并了内、外资企业所得税、车船税和车船使用牌照税、房产税和城市房地产税等，进行了营业税改增值税的试点，并且其他各项税种也正在或即将进行紧锣密鼓的改革。非财务部门的管理人员和一般财务人员都对税务感到无所适从。

培训收益：

采用生动且深入浅出的方式，通过丰富的案例分析、小组讨论、角色扮演等高效的培训方法，详细解析我国的主要税种，使没有税务背景的参加者能够全面、轻松地理解税收规定，了解企业的税务成本和涉税风险，从而有效提升企业的经营管理水平，改变税务在参加者心目中深奥、枯燥的印象，让参加者体会到“税”在身边，税务的积极作用以及税务筹划的乐趣。

了解企业的主要涉税类别和税收负担

熟悉重要税种的基本规定和计算

了解税法和其他法律、法规对涉税问题的处罚内容

识别企业日常经营活动中常见的涉税问题

了解税务筹划的基本概念和技巧

了解税务机关的组织机构和掌握税务稽查的风险控制

课程大纲

1．企业的税负有多重

企业会涉及哪些税种

企业的税负是多少

企业少交税的后果

2．企业要交哪些税

什么是流转税，如何区分增值税和营业税

营业税改增税对企业有什么影响

为什么有些是价内税，有些是价外税

流转税会影响企业的利润吗

什么是企业所得税， 企业所得税应该如何计算

为什么财务报表和税务申报表的利润会有差异，差异产生的原因是什么

什么是个人所得税，个人所得税如何计算

什么是财产行为税，哪些财产和行为要交税

3．企业的日常经营活动中会产生哪些税务问题

货物采购中会涉及哪些税收

购进发票抵扣为什么有时间的限制

销售货物会涉及哪些税

为什么没有销售也要交税

发票遗失该如何处理

向境外付款为什么会有税的问题

投资、融资中涉及哪些税收

员工福利如何交税

外籍人员会涉及中国个人所得税问题吗

经济合同的签订、执行中应注意哪些税务问题

企业重组有税收风险吗

与境外公司发生业务往来应如何控制税收风险

4．怎么做税务筹划

什么是税务筹划

为什么说税务筹划是一门艺术

税务筹划有无风险

税务筹划的技巧和手段有哪些

税务筹划需要哪些人员和部门参与

5．如何与税务机关打交道

税务局内部的组织架构是怎样的

为什么要分国税和地税

什么是税务自查和稽查

税务局如何确定检查的目标

如何应对税务的日常检查和专项检查

如何控制企业的涉税风险

6．我国税收制度改革的最新动向

Jason老师

上海交大毕业，财务管理培训师，中国注册会计师（CPA）、注册税务师（CPT）、国际注册内部审计师。

现为某会计师事务所和财务咨询公司资深合伙人。

吴老师曾在某500强美资企业任高级财务经理。普华永道会计师事务所任高级审计经理。Jason在财务及审计咨询行业工作已有13年。其财务及审计咨询经验包括协助国内企业进行重组及股份制改造，为股权投资公司的国内并购提供财务尽职调查及内控审查，协助内地企业在国内和境外资本市场上市以及对企业的各类审计及内控等。

授课风格

将原本传统印象中枯燥的财务课程，以案例分析等方式穿插引导学员创造一个轻松的氛围，在巩固财务技能同时又提高自身的职业性。

主要服务过的客户有英格索兰、爱生雅纸业、辉达半导体、思科、东方网、上海电影集团、丰田、沃尔沃、艾默生、拜耳、西门子等。

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