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提升房地产企业价值链与利润的纳税规划与管理

【课程编号】:MKT028861

【课程名称】:

提升房地产企业价值链与利润的纳税规划与管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2018年03月29日 到 2018年03月30日2980元/人

2017年03月09日 到 2017年03月10日2980元/人

【授课城市】:成都

【课程说明】:如有需求,我们可以提供提升房地产企业价值链与利润的纳税规划与管理相关内训

【其它城市安排】:郑州 深圳

【课程关键字】:成都纳税规划培训,成都纳税管理培训

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课程背景

降低税负实现利润最大化是每个房地产企业经营者所期盼的。由于管理层缺乏税收知识,忽略相关政策之约束进行拍板与决策,最终加重税负或者演变成违法犯罪,造成被动的事件比比皆是。但我们又不能要求领导者都要精通财税知识。常见的业务必须掌握是基本要求,为此我们根据房地产行业经营的流程状态,按经营常态顺序梳理了与企业决策有关的40多个税务问题。这些问题无论您企业是国有还是私营,都是房地产企业常见又无法回避的问题。注意并掌握这些税收政策及策划技巧,必定大受裨益。

本课程的每一个内容,均包括法律的定性、税收政策、注意事项及节税筹划。有些政策的判定必定会令人深感意外。非常适合房地产企业财务管理层及财务人员学习。

培训对象

各房地产企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。

主讲内容

一:房地产企业纳税管理的五大策略

◇:首先弄懂企业主面临的问题是节税与控制风险。二者相得益彰,不可偏废。但往往不注意纳税管理之法,又陷入违法犯罪境地。本部分主要是解决财务老总们纳税管理的方式方法问题。

1.新形势下民营企业的涉税犯罪特点

2.企业纳税管理的五大策略

二:房地产企业偷逃税款如何规避刑事风险的前提与设计

◇:涉税犯罪的条件与前提都做了较大的调整,在开发项目中如何认识政府所谓“会议纪要”的以税抵债的法律定性等。把控偷税却不会被判刑的理论依据与操作步骤,思想上通了其他的就好办了。

1.刑法对涉税犯罪的修订条文

2.判定逃税的两个前提条件及规避要领

3.如何正确认识开发项目政府“会议纪要”的法律定性

三:房地产企业筹建及股权架构的纳税问题与注意事项

◇:好的开头是事业成功的一半。企业做大做强后往往会发现,当年公司成立时没有在源头上设计好,管理成本与税收成本很高,弄得十分被动。为此就要不惜代价进行架构与模式改革。本部分的指导思想就是要解决这个问题。

1.认缴资本注意事项

2.以实物投资的评估纳税及发票开具问题

3.非货币性资产投资增值的分期摊销

4.企业接受政府和股东划入资产的处理

5.接受房地产投资环节的土地增值税如何扣除

6.隐名股东与干股的处理

7.抽逃资金与股东借款的纳税处理

8.个人股东资本公积转增股本的纳税处理

9.未按期注入资金的纳税问题

10.开发产品销售环节免征营业税的设计

11.通过购买股权间接控制土地的纳税注意事项

四:房地产企业筹集资金注意事项

◇:筹集资金是房地产行业的重中之重,主要涉税问题是高利率、关联无息借款、股东与企业之间往来等。有些问题在税法上貌似很难过关,实际上是对税法

掌握不全面。学习后一定会知道很多问题迎刃而解。

1.超过规定利率的税前扣除前提

2.关联企业借款与资金池使用

3.统借统贷应把握的分寸与发票开具

4.名股实债投资与信托资金的纳税问题

5.个人股东与企业之间借款的纳税问题

6.对赌协议与对赌补偿

五:土地开发与项目模式的纳税问题

◇:房地产行业税负能否降低经营环节是关键,涉及到开发模式、协议如何与节税相配合。因为定性不同纳税不一样。有了这些基本知识,节税是很容易的事。

1.一级开发模式的投资

2.与政府合作开发土地

3.原面积拆迁补偿处理

4.土地返还款的处理

5.代建工程的前提条件

6.BT工程的定性

7.合作建房的定性

8.施工企业垫资施工

9.甲供材与乙供材

六:房地产企业销售及日常管理环节纳税设计

◇:税收主要产生在销售环节,不同的销售模式税收也不同。改善销售方式可以大幅度节税。

1.出售商铺使用权的法律与纳税定性

2.地下停车场的处理

3.低价销售的正当理由判断

4.低价出售给职工个人的纳税问题

5.以小博大策略解决土地增值税

6.销售不动产附着物的增值税问题

7.产权式酒店的连环套节税设计

8.买一赠一与以物抵债

9.房屋出租的降低房产税纳税设计

10.分立与合并的节税设计

11.为股东购买资产的纳税问题

12.对外捐赠的税收处理

七:专家现场预留时间与学员互动交流问题,答疑解惑。

田老师

注册税务师,我国财税界品牌讲师,著名纳税筹划专家,清华大学、浙江大学等多所名校总裁班客座教授。从事税务稽查工作达十年之久,出任财税行业企业高层多年。其独到之处在于既熟悉税务流程又掌握企业情况,对会计和税法均有较深的研究和造诣。田野老师的专长为税务培训及税收筹划。田野老师以其独有的“说评书”式授课风格和扎实的专业功底,在财税培训界异军突起。表现形式是:悬念迭起,出其不意、说理透彻,通俗易懂。总是把复杂、专业问题让人听得明明白白。案例与观点精巧呼应,听者顿感酣畅淋漓。田野老师对财税政策之变化具有快速反应能力,可以把刚刚发生的重大政策,第一时间带到会场传达给与会者。并善于现场答疑,有现场问不倒之能。已分别为企业总裁、财务专业人员实战培训800余场,学员达数万人。每授一课均好评如潮,其精彩课程《企业纳税管理的六大策略》正在118家电视台《前沿讲座》栏目陆续播出。

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