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如何通过财务报表识别分析与管控税收风险

【课程编号】:MKT031184

【课程名称】:

如何通过财务报表识别分析与管控税收风险

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2024年06月21日 到 2024年06月22日2800元/人

2023年12月29日 到 2023年12月30日2800元/人

2023年07月07日 到 2023年07月08日2800元/人

【授课城市】:广州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供如何通过财务报表识别分析与管控税收风险相关内训

【其它城市安排】:苏州 深圳

【课程关键字】:广州财务报表分析培训,广州税收风险培训

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课程背景:

随着深化税制改革,纳税人将面临从过往“以票控税-数据控税-信用控税”转变,尤其国家税务总局引入《纳税评估管理办法》后,通过金税三期以及蓄势待发的金四大数据分析,建立税收各项预警指标来看,

- 您知道税务机关如何通过企业财务报表发现涉税问题吗?

- 如何通过报表进行纳税评估吗?

- 您知道如何处理敏感项目指标避免遭受税务稽查吗?

本课程主要从企业财务报表涉税分析的全新视角出发,关注涉税敏感类项目和检查方法,帮助企业做好业务风险自查对涉税敏感项目和指标进行分析,提高财务人员掌控企业涉税风险的能力,帮助企业财务人员如何完善帐务处理和报表资料,加强内部控制,提升企业管理水平,规避税务风险。

建立企业“常备防御思想”是确保企业发展的根本前提!

课程收益:

【了解】企业财务报表涉税分析及税务风险防范

【明晰】税务预警下经营风险如何应对及处理

【掌握】税务预警下企业所得税各风险监测指标,盘点处理要害

【建立】税务预警下企业常备防御思想机制,实现降本增效

课程内容:

8:30 签到

9:00 课程开始

模块1 企业财务报表涉税分析及税务风险防范

1. 企业财务报表概述

2. 企业财务报表基本涉税分析

a) 税负率分析

b) 盈利能力分析

c) 营运能力分析

3. 企业财务报表具体项目涉税分析及税务风险防范

(一)“应收帐款”、“应收票据”项目

(二)存货分析(发出计价方法合法吗?月末估价入帐是否得当?)

(三)长期股权投资(帐面记录与计税基础是否一致?)

(四)固定资产、在建工程、工程物资、工程物资、固定资产清理等项目分析

(五)无形资产、研发支出项目分析

(六)长期待摊费用问题

(七)应付职工薪酬

(八)应付股利:

(九)其他应付款:应注意:

(十)营业收入

(十一)销售费用

(十二)管理费用

(十三)财务费用

(十四)投资收益

(十五)营业外收入

(十六)营业外支出

模块2 2021年税务稽查管理与指标分析

1. 稽查部门机构设置与职责划分

2. 稽查收入指标由1.5%增加到2.5%对企业意味着什么?

3. 稽查选案随机抽查比例增加对企业意味着什么?

4. 国地合一后企业如何应对稽查检查的全税(费)种覆盖

5. 税务稽查案例解析

6. 税务预警下汇算清缴结果“高稽查风险结果”分析;

7. 税务预警下税务机关对企业汇算清缴申报资料的主要审核事项;

8. 税务预警下税务机关对年度汇算结果纳税评估审核的主要内容;

9. 税务预警下企业所得税纳税评估的基本分析指标及辅助分析指标;

10. 税务预警下企业所得税评估体系的建立;

11. 税务预警下企业所得税税负率预警值;

12. 税务预警下企业所得税预缴与年终汇算清缴的协调与管理。

模块3 管理思维建立常备防御思想机制

1. 税务操作纳税人应注意的六大原则;

2. 税务稽查纳税人应注意的六大方法;

3. 建立企业常备防御思想机制——管理会计三大能力

16:30 互动问答

17:00 课程结束

刘老师

讲师简介:刘老师18年财税讲师从业经验;多年税务机关、央企、上市公司工作经历;熟知税务机关系统运作机制、企业经营各环节存在涉税风险、税务会计与财务会计的差异。 多年职业生涯对国内外财税机关、教育机构、企业和个人的财税需求、服务方式都有了深刻了解,并以风趣幽默、浅显易懂、寓教于乐的方式结合我国税改新动态、减税降费新措施、未来税法改革方向进行授课,帮助企业有效防范风险,降本增效。

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