个税改革与社保入税后企业的应对策略

个税改革与社保入税后企业的应对策略

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课程介绍

随着国地税合并，会计人员监管戒严，个人所得税政策改革，金三系统上线，企业实名办税。全球CRS准则实施，社保“改嫁”税务等一系列财税体制改革与监管的提升，个人的财富将越来越透明，企业营商环境将越来越规范。

如何在改革的大浪中求生存、树规范、避风险，是企业经营管理人员必须要面对的管理问题：

个税改革将怎样影响您的个人所得税及收入呢？

企业的用工成本将有哪些变化？

如何既保证员工个人的收入又能控制企业的用工成本？

新税法下，签订雇用合同应该注意什么？

劳务合同与以前比有什么不同，应该注意什么？

为此，邀请拥有30多年财税管理的实战专家为学员献上开年大课，《个税改革和社保入税后的企业应对策略》，通过大量来自实务的案例，进行详细讲解，请各单位积极组织相关人员参加学习。

课程收益

− 准确理解与把控新形势下财税体制改革带来的运营风险及管理问题。

− 提升企业财务管理人员，在企业运营中的防范纳税风险的实战能力，促进企业运营的保值增值。

− 引领财务从业人员自主向管理会计方向转化，主动参与企业运营中的各项管理活动，形成企业全流程风险防控新业态。

课程大纲

第一模块：个人所得税政策解析与实操应用

1. 最新个人所得税法及实施条例政策解析

2. 个人所得税新政，如何扣除，如何申报

3. 哪些人员税负下降？哪些人员税负上升

4. 六大专项附加扣除，如何扣除？如何列支

5. 企业高管等高净值人员有何涉税风险

6. 全年一次性奖金，如何纳税？如何避税

7. 个人所得税新政下，如何进行风险规避

8. 个人所得税新政下，如何进行纳税筹划

第二模块：企业员工，个人所得税涉税风险处理

1. 福利费中的个税项目税收风险排查及稽查应对技巧

2. 五险一金、补充养老及医疗保险涉税要点把控及税收规划

3. 股东及员工借款年底未还个人所得税风险把控及应对策略

4. 商业健康保险个人所得税政策及相关个税筹划

5. 名目繁多的津贴、补助、加班工资和奖金涉税风险把控

6. 私车公用个人所得税风险把控及处理技巧

7. 补发工资如何计算个人所得税

8. 通讯费、交通补个人所得税涉税要点把控

9. 董事费、监事费应按哪个税目缴纳个人所得税

10. 上级委派人员个人所得税涉税要点把控

11. 误餐补助涉税要点把控及涉税风险

12. 差旅费中隐藏的个人所得税风险

13. 个人取得赔偿收入是否应当缴纳个人所得税

14. 雇主为雇员负担个税设施风险把控及应对策略

15. 商业健康保险个人所得税政策及相关个税筹划

16. 用工单位直接支付劳务派遣人员的报酬如何代扣个人所得税

17. 离职所得的个税问题（解除合同、离退休、退休再任职、提前退休、内部退养）

18.个人因没有休带薪年假而从任职受雇单位取得补贴是否缴纳个人所得税

19.个人在国家法定节假日加班取得2倍或3倍的加班工资，是否属于“按照国家统一规定发给的补贴、津贴”

第三模块：企业客户，个人所得税涉税风险处理

1. 促销展业赠送礼品税收风险排查及稽查应对技巧

2. 客户免费参加旅游税收风险排查及稽查应对技巧

3. 给客户支付业务提成税收风险排查及稽查应对技巧

4. 交际应酬中所赠送的礼品涉税风险与处理技巧

5. 给客户报销相关费用税收风险排查及稽查应对技巧

6. 微信红包来袭！任性之后账咋做？税又咋缴

7. 支付劳务费如何代扣代缴个人所得税

第四模块：个人股东，个人所得税涉税风险处理

1. 企业合并、分立个人股东是否需要缴纳个人所得税？有何风险

2. 平价转让股权，个人股东是否需要缴纳个人所得税？有何风险

3. 代持股转让股权实际股东是否需要缴纳个人所得税？有何风险

4. 个人股东“非货币资产投资”办企业，有何风险？如何纳税

5. 个人股东注册公司，如何选择企业类型？如何选址？纳税最少

6. 不同形式的企业股权激励，如何纳税？有何风险

7. 资本公积、盈余公积、未分配利润等转增资本，是否需要纳税

8. 技术投资入股，有何优惠？如何纳税？如何筹划

9. 股东借款年底未还个人所得税风险把控及应对策略

10. 净资产折股个人所得税风险把控及处理技巧

第五模块：社保“改嫁”税务，风险剖析及规划

1. 社保“改嫁”税务最新政策解析与应对

2. 各项社会保险缴纳的政策规定与风险防控

3. 劳动合同与劳务合同、企业年金与职业年金、退休金与养老金、应付工资与应税工资、补偿金与赔偿金、退休、内退、退职、病退等都有些什么区别

4. 哪些人员企业不用为其缴纳社会保险

5. 试用期员工的期限、社保、工伤、辞退，如何处理企业没有损失

6. 那些“工资”项目不计入社保缴费基数

7. 员工自愿放弃社保，社保在工资中现金支付给员工等企业有何风险

8. 员工不能胜任工作如何辞退才没有经济风险

9. 员工以“未足额”缴纳社保提出解约，是否支持经济补偿

10. 用工成本增加是大势所趋，作为企业的管理者该如何应对

胡老师

胡文霞老师拥有30多年的财务管理实务及10多年的培训经验，将企业战略、运营及流程管理与财务融合在一起，整合出一套对企业从数字管理角度及成本控制角度提升盈利能力的财务管理体系，具备丰富的财务管理实战经验。胡老师兼任多家企业财税顾问，具有税务师事务所、会计师事务所、上市企业三重工作经验，先后为国内外大、中型近100家企业提供财务管理咨询顾问及培训服务，帮助企业改变理财观念，健全理财系统，企业盈利总体提升50%以上、同时利润品质得到显着改善。

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