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新稽查生态下的税收筹划方向与落地

【课程编号】:NX15471

【课程名称】:

新稽查生态下的税收筹划方向与落地

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:1-2天,6小时/天

【课程关键字】:税收筹划培训

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【课程背景】:

一场疫情,让众多企业举步维艰,市场订单取消、资金周转困难,虽然国家颁布了一系列疫情下促发展的优惠政策,但仅仅限于跟抗疫情有关的行业,众多企业仍面临史上最冷的“寒冬”。2021年随着国家“两会”的召开,国家提出了未来新的经济发展模式,同时外靠市场,内靠控制的企业内外循坏模式也给企业发展提出了新要求。怎么办?开源不行,只能靠节流,靠税筹!本课程精析近50个案例,精选企业高发业务,独特筹划视角,让财务人员真正学会“主动管税”、“如何用税”,帮助企业化解风险、降低税负,从而为企业创造利润,使财务部成为公司第一大盈利部门,提升企业竞争能力。

【课程收益】:

1、安全化解风险、降低企业高税负

2、重新认识纳税筹划的思维模式

3、抓稳企业税收筹划的“关键点”

4、建立用业务再造优化企业税收管理的新思维

5、熟知各税种纳税筹划的攻略

课程对象:

企业老板,财务总监,财务经理,相关财务人员

课程方式:讲师讲授、案例分析、讨论提问、互动点评、课程总结

【课程大纲】:

第一讲 企业纳税筹划的思维模式和筹划模型

1、稽查新生态下,纳税筹划和违规避税的天壤之别

2、纳税筹划的三大模型

3、纳税筹划的基本思路与方法

第二讲 增值税纳税筹划的设计思路与技巧

1、五个方案解决其他应收应付金额过大的问题

2、纳税人身份或计税方法选择的筹划

3、库存都没有,还能开专票,如何来筹划

4、公司没钱、老板有钱,风险在哪里?如何化解

5、如何解决账实不符?

6、如何巧选供货人类型以降低增值税负担

7、管理不善的非正常损失不得抵扣,如何实现抵扣?

8、贷款服务进项税额不得抵扣,如何进项转化?

9、如何搭建构架可以化解关联企业无偿借贷的风险?

10、企业如何最大限度的利用简易计税的税收优惠

11、个人欠公司借款,如何消化,应对有道

12、企业欠个人借款,如何消化,应对有道

13、进销倒挂,风险提示,节税有道

14、如何利用进行税额“超级抵扣”进行筹划

15、如何利用合同签订延迟纳税技巧

第三讲 企业所得税纳税筹划的设计思路与技巧

1、如何通过业务模式的转换使不得税前扣除事项可以扣除?

2、五个方案让非小微企业享受小微企业所得税2.5%的税收优惠政策

3、以公司名义还是老板个人名义购买房产好?

4、筹划“私车公用” 除了税,这些风险更大

5、取不得发票导致税负太大通过什么样的方案化解?

6、盈余公积(未分配利润)转增资本的企税筹划思路

。。。。。。。。。

第四讲 个人所得税及小税种纳税筹划

1、工资和年终奖最优配置优化法

2、工资与劳务转换筹划法

3、如何利用股权激励进行薪酬筹划

4、如何把公司的钱拿到老板口袋里并为老板省掉20%的个税?

第五讲 小税种及社保的纳税筹划

1、社保费少缴纳的纳税筹划技巧

2、利用转租实现房产税的纳税筹划

3、如何利用合同签订技巧实现土地使用税的筹划技巧

4、印花税法释义与筹划技巧

课程总结与答疑

吴老师

税务师

注册会计师

英国管理会计师

航天信息全国特约讲师

著名房地产税务筹划实战专家

曾任:山西湖滨房地产投资有限公司 | 财务总监

曾任:普大煤业集团山西博雅都园房地产开发有限公司 | 财务经理

擅长领域: 税收筹划、税收风险把控、房地产、建安企业财税疑难问题处理、用工模式优化

吴老师在财税领域扎根多年,并凭借丰富的实战经验举行线下课程达500多场,服务地区有辽宁、湖北、大连、宁夏、青岛、福建、黑龙江、宁波、重庆、广西等多个省份,在授课期间深受学员的喜爱,多次获得好评并予以返聘,主要擅长企业税收筹划、企业风险把控、企业涉税疑难问题处理、企业合同控税、用工模式优化。与此同时,担任多家大型企业的咨询顾问,曾为某房地产公司节税2亿余元,因此具有较强的实战经验,课堂提供的方案具有可操作性,宗旨为企业把好风险关,赢得更多利润空间,从而为合作公司带来更多的信任感。

【实战经验】

★ 山西湖滨房地产投资有限公司 | 财务总监

→负责合同签订的把关,工程进度款的审批:避免了工程款的重复支付,审核合同规避了隐形风险,成功规避公司超预算支付的风险,金额540万元

→负责财务制度的建立及完善:重新制定了公司财务流程,加强了公司内控的建设、杜绝了舞弊行为、完善了签字流程,使公司运营更顺畅。

→负责税务筹划:公司项目清算税收筹划节省税款1.3个亿,给公司节省税负4%

★ 山西普大集团山西博雅都园房地产开发有限公司 | 财务经理

→负责公司财务人员的工作指导:最新政策的培训指导、业务流程的指导、规范基础财务工作、加强财务核算的准确性及及时性

→完成公司上市财务审核阶段:带领全体财务人员完成上市公司的财务需求、各项数据属于上市公司规范范围之内

【部分咨询筹划项目客户】

▲为湖北某矿山开掘公司企业重新设计“组织架构”,实现节税120多万

▲为山西某电梯销售安装公司“重新签订合同”实现节税300多万

▲为太原市建筑设计院下属公司提供关于合作开发建房的顾问咨询

▲为任职单位提供税收筹划方案节省土增税1.3亿元

▲为湖北某建安企业通过税收方案的实施最终节约税款3000万余元

【主讲课程】

《金税四期下企业28个高频问题》

《金税四期下的稽查新形势及应对策略》

《新稽查生态下的税收筹划方向与落地技巧》

《金税四期税务稽查风险应对及纳税筹划技巧解析》

《新时代下建筑企业合同控税策略运用及风险规划》

【授课风格】

◊ 授课层次分明、案例丰富、方案落地、即学即用;

◊ 课程体系逻辑条理、控场能力卓越、学员心理动态随时关注、气氛时时调动,使学员思维时刻都处于活跃状态,紧跟课堂节奏;

◊ 实战经验丰富、寓教于乐、现场授课气氛生动活泼;

◊ 务求实战、实效、实用,培养学员树立财务管控思维观,解决实践中对各类财税疑难问题的分析处理能力,为企业创造更大的价值。

【部分授课案例】

1、于2019年6月去辽宁沈阳讲授建安企业课程,课程结束后,学员群里好评如潮,并受到多次返聘。

2、于2020年9月份开启了公司在福建省份第一场课,当时课后取的极好反馈,并获得了大量的忠实客户群体,第二次在三明开课时,好多学员专程从福州赶来听课,并向宁波航信予以推荐。

3、于2020年12月份受宁波航信邀请,在余姚、镇海、慈溪三地进行授课,参会学员500多人,其中余姚学员达到300多人,三场场场好评。

4、于2020年12月份,疫情后在湖北黄冈市开展了首次课程,当时机构的要求湖北黄冈学员的水平比较高,希望派的老师水平要高,授课以后取得了湖北航信得信任,为公司增加了粘合度,接下来每月都去湖北进行授课。

5、于2021年3月份在重庆三地长寿、永川、重庆市区进行了公司的首次授课,授课内容为企业所得税汇算清缴,虽然是老课题,但是抓住学员得困惑点,并且配以一定的筹划解决方案,最终三场都获得了好评,课程结束后机构负责人预约了4月份得课程在重庆市区开展,后期接着5月、7月受邀去重庆开课,并且作为航信代表首次承接了渝北区税务局的线上直播课程。

6、于2021年3月份在内蒙呼市授课专票电子化,授课前端和负责人张总聊天,内蒙的学员水平都比较高,平时都是陈志坚、何博士、奚卫华这些大咖级别来授课,不喜欢听初级内容,当时我把课程思路做了汇报,围绕未来趋势的判断进行了讲解,比如:发票电子化对企业税控模式得影响、对财务人员职业生涯的影响(融入管会理念)、对将来监管模式得影响,在这种影响下财务人员应该如何应对,应该提前做足那些举措。课后和机构负责人聊天中,反馈相当好,直接约了五月份得锡盟课程,五月份锡盟课程结束后,当时无意间听到学员说去哪里能找到这么收获多的方案和老师,当时锡盟负责人预约了七月份的课程,并且省公司安排了8月份乌海的税收筹划课程。

7、于2021年5月18-22日去黑龙江三地哈尔滨、大庆、佳木斯三地开展了公司首次授课,佳木斯是一天半,第二天课程开始时,学员依然满员,学习气氛依旧热情,午饭期间和学员聊天,学员说老师解决了我多年的问题和即将面临的问题,最终三天半下来课程反馈效果极好,为公司迎来了信任。

8、于2021年5.24-25日在广西柳州开展了公司首次课程建安企业课程,来参会的学员有30位左右来自于十一冶集团,第二天授课时,学员依旧满员,课程期间的筹划方案,学员认为好落地,可实施,后期在课程结束后,公司负责人说机构反馈挺好,并且预约了后期相关筹划课程。

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