玩转税收筹划的七种武器

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【课程背景】

未来企业要面临的税收环境可以用四个字概括：“减税”、“严管”，用一部美剧来形容最为恰当——“冰与火之歌”。

只要“减税”不减到零，老总们永远都会问会计“我们的税是不是可以再少交一点？”。不论“严管”到底严不严，会计们永远都在发愁“我们的税怎么才能少交一点？”并担忧“我们的税这么交是不是有问题？”。

未来会计要面对的学习方向也可以用八个字概括：“避险”、“筹划”以及“面向运营”，用一部宫斗剧来形容也非常适合——“延禧攻略”。

工欲善其事必先利其器！如何在筹划与风险之间游刃有余，我们认为方法比技巧重要，武器比招式重要！

【课程收益】

一、了解税收筹划的基本解决思路及方法。（带着困惑来，带着方法走）

二、掌握必知的基础税务知识（不被忽悠）和税收优惠（便宜该占的占）。

三、了解税收筹划伴随的税收风险（不干傻事）。

四、能够正确的认识税收筹划与偷税漏税的区别（是非分明）。

五、树立正确的筹划思维（三观必须正，这是最重要的）。

课程对象：

财务总监、财务经理、会计主管及会计人员

课程方式：

老师讲授+案例分析+实操演练

【课程大纲】

第一讲 税收筹划就是一场“选秀”

1、被神化的税收筹划。专家都有点金术？不可能的！

2、方法比技巧更重要，从魏璎珞的“撩汉”说起......

3、税收筹划与乾隆“选秀”是一样的，只能选不能创造......

第二讲 第一种武器：分，分手的分

分手不一定都是痛苦的，通过合理的“分”来实现税收的最优化。

一、分拆业务

(1)高税率与低税率为什么要分清楚？

(2)免税业务与征税业务为什么要分清楚？

二、分立公司

(1)把大公司拆成很多小公司很难吗？

(2)怎样绕开混合销售的坑？

(3)把大公司拆成很多小公司很难吗？

(4)怎样绕开混合销售的坑？

三、分别核算

(1)一张轮胎与安装发票背后的筹划思路

(2)简易计税和一般计税方法孰优孰劣？

(3)房产税原来可以这么计算！

四、分离人员

(1)解除劳动关系，改为合作关系？

(2)采用非全日制用工？

思考：为什么你做不了税收筹划？

第三讲 第二种武器：合，复合的合

这个世界合久必分，分久必合，让我们为了节税“在一起！”

1、开子公司与还是分公司？

3、通过企业合并如何弥补亏损？

4、工资怎么发个税最合理？

5、如何最低税收成本获得厂房、土地？

思考：税交得最少是不是利润最高？

第四讲 第三种武器：变，变心的变

当下唯一不变的就是变化，无论如何业务实质（真心）不能变。

一、形式变化

1）增加福利减少工资或用报销代替工资可以少交社保？

2）租赁变仓储，还有这种操作？

3）餐饮费怎么才能全额列支？

4）工资薪金变分红？

5）礼品如何变为业务宣传费？

6）买一赠一和打折销售哪种促销方式更节税？

二、载体变化

1）、从个体户、合伙企业、有限公司缴税有啥区别？

2）、拿绿卡还有这个好处？

三、流程变化

1）、是不是买加工好的木头，不仅仅是技术问题！

2）、年终返点和折扣如何处理更优惠？

四、转折点变化

1）、降价居然可以少交税多增加利润？

2）、公益性捐赠可以是一件名利双收的事！

五、时间变化

1）、无形资产是不是一定要十年摊销？

思考：税收筹划为什么必须基于合理的商业安排？

第五讲 第四种武器：移，移情的移

树挪死，人挪活！企业节税需要灵活、眼界，但也要有底线！

1、企业所得税核定征收是个宝？

2、用税收洼地解决回扣真的没有风险？

思考：税收筹划与偷税漏税之间只差2个字！

第六讲 第五种武器：转，转嫁的转

转嫁的只是税收，不接受道德批判！

1、人工可以抵扣增值税吗？

2、不想交社保，改为劳务派遣或劳务外包？

思考：格力电器的报表带给我们的启示

第七讲 第六种武器：惠，优惠的惠

用好税收优惠就是最好的税收筹划......

一、最新及常用税收优惠解读

(1) 最简单易用却也被忽略的研究开发费加计扣除

(2) 高处不胜寒的高新技术企业税收优惠

(3) 几乎免税的技术开发、技术转让以及技术入股

(4) 软件企业职工培训费原来可以全额抵税

(5) 一般纳税人销售软件的税负居然只有3%

二、谨防滥用税收优惠带来的风险

思考：税收优惠审批从审批制改为备案制你看懂了吗？

第八讲 第七种武器：延，拖延的延

拖延症并不是一无是处......

1、不征税收入是不是真的不收税？

2、固定资产加速折旧的实质是什么？

3、开发票必须和付款一样能拖就拖？

思考：为什么说资金也是有成本的？

结语：主要内容回顾、现场答疑解惑

薛老师

注册税务师

南京邮电大学通达学院客座教授

扬州职业大学兼职教师

扬州软件行业协会专家组成员

“悠然智库”首批专家成员

现任：苏州财猫云税务师事务所 所长

现任：苏州财猫云信息技术有限公司 副总经理

擅长领域：财务管理咨询与税收筹划、资本运作，企业内部控制制度、项目可行性分析及项目融资等。

实战经验：

二十年财税咨询经验：曾先后任职会计师事务所、软件公司、税务师事务所等，拥有财务、税务、审计、IT运营及管理等方面丰富的工作经验和专业知识，精通IT运营及管理，财务管理咨询与税收筹划、资本运作，企业内部控制制度、项目可行性分析及项目融资等。

具有丰富的企业、团队及项目管理经验，目前兼任数十家公司的管理咨询顾问或财务总监。同时，在近十年辅导了近百个创新项目的商业计划书、可行性研究报告、政府扶持资金材料的编制及验收，为企业获得各类资金累计超千万元。

十年税务软件开发经验：参与众多省级税务系统软件的业务需求编撰及开发，在IT技术和财税知识整合方面有独到的理解和积累。主持或参与在江苏全省推广应用的项目包括：江苏省地方税务局纳税评估软件系统、江苏地方税务局二手房交易管理系统、江苏省地方税务局建安及房地产管理系统、江苏省地方税务局网络发票开具系统等。

六年财税培训辅导经验：多年来为众多税务机关、院校及企业进行管理、财务及税务培训辅导，授课主题包含《玩转税收筹划的七种武器》、《融资严冬及税收严管下企业家如何应对及筹划？》、《企业所得税汇算清缴实务：如何做不怕查的申报》、《高新技术企业以及研究开发费加计扣除训练营》、《谁说会计不能创造价值——政府补贴篇》、《会计升级加薪三板斧-新社保和个税政策下的避险、筹划》、《财务人员必知系列课——最新科技、商业模式、经济学》、《企业家财税思维突破训练营》、《财务人员思维突破训练营》等课程培训，累计受训学员超过6,000人，课程好评率均在90%以上。

授课风格：

薛老师不仅用通俗易懂的语言以及详实的案例，向学员讲述具有实战意义的财务及税务知识。还会不断在课程中通过头脑风暴等互动方式来提升学员的参与及思考。同时，薛老师还会通过理论知识和实践活动的融合，向学员讲述简单、易记、好上手的方法论秘笈，提高学员深度思考和独立工作的能力。薛老师身体力行“有态度、有温度、有深度”的授课理念，受到了众多学员的一致认可和肯定。

主讲课程：

《玩转税收筹划的七种武器》

《高新技术企业以及研究开发费加计扣除训练营》

《融资严冬及税收严管下企业家如何应对及筹划？》

《企业所得税汇算清缴实务：如何做不怕查的申报》

《会计升级加薪三板斧-新社保和个税政策下的避险、筹划》

部分授课单位：

事业单位：国家税务总局扬州税务进修学院

行业协会：江苏省信息产业协同创新联盟、扬州市软件行业协会……

金融企业：苏州招商银行、常州民生银行、无锡农业银行、扬州农业银行……

大专院校：南京邮电大学、扬州职业大学、南京旅游学院……

企业单位：江苏瑞丰股份、南京欧峰智能股份、苏州星辰相伴商贸。北京斯帕科技、笑瀛电子科技（上海）、江苏智素慧瞳、南京集客吧网络科技、苏州苏石青、苏州蔺艺家饰用品、苏州市金盛塑胶、苏州斯科勒自动化、苏州水星环保、扬州金鼎电子。江苏中安智信股份、扬州润明智能装备股份、江苏中凌高科技股份、扬州海昌新材股份、昆山通莱五金、江苏金土地种业、江苏绿扬现代生态农业、江苏弗莱迪斯汽车系统、江苏江隆环境工程、江苏微浪、江苏易联光电、江苏奥新科技、扬州辐照中心、扬州大自然网络、扬州华泰特种设备……

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