纳税风险点管控及税收筹划--基于大麹居时代税务稽查

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【课程背景】Background

会计人员总爱调侃自己的职业风险大,风险究竟大在哪里呢，只怕一多半都在税务问题的 处理上。从税务局的角度，强调税法合规性,如果企业有偷漏税行为，按照《征管法》的 规定最彳氐0.5倍，最高5倍罚款，每日万分之五的滞纳金。企业的业务又具有重复性,- 年出现偷漏税情况，连续几年都如此，所以动辄被罚上百万，几百万的也是常有的事；从 企业的角度，需要降低企业税负,避免缴纳“冤枉税“、“过头税“,税务工作时时刻刻 处于矛盾共同体中，纳税风险与企业税负如影随形。

随着大数据时代的到来，国地税的合并，金税三期工程的落地，税务稽查工作已经达到历 史最严管控时代；我国现行18种税和费，税法政策复杂,多变，今年年初到现在五个多 月的时间，新颁发的税法文件就有六、七十个,2019年国家计划给企业降低税负2万 亿，企业需要通过研究这些税法免税文件，有条件使用,没条件创造条件也要使用,让企 业降｛氐税负落到实处。所以，要想做好税务工作，应先做到洞悉税法、清楚红线，规避纳 税风险点,税收筹划,监管到位。

《纳税风险点管控及税收筹划》课程从增值税、企业所得税等税种的"四重境界"层层深 入，帮助管理人员洞悉税法红线、规避企业可能出现的纳税风险点，"业、财、税"充分 融合进行税收筹划，本课程注重提升财税管理人员职业素养，避免脱离实际的"空中楼 阁"。

【课程设计】Design

□横向拓展，展现《纲税风险点管控及税收筹划》的完整框架和全新视角

□纵向深入,层层透视增值税、企业所得税等各税种的税法红线、风险点

□视角灵活，根据培训对象设置《纲税风险点管控及税收筹划》课程视角

□案例情境，根据企业类型、行业情况配置税种及企业税收筹划案例情境

【课程收益】 Benefits

♦【熟悉稽查环境】

大数据时代的到来，税务稽查方法更科学、严谨

♦【洞悉税法政策】

通过税法政策的解读，准确把握企业可能出现的风险点

♦【规避纳税风险点】

设计纳税风险点预警、责任机制，控制纳税风险点产生

♦【分享税收筹划】

分享税收筹划案例，助力提升企业的税收筹划能力、方法

【受益对象】Target Audience

♦部门经理、高层管理人员 ♦ 财务总监、经理、主管♦税务主管、税务专员♦ 预算经理、内控经理、♦专员外部投资分析人员、金融资信评估人员

【课程内容】Syllabus

一、纳税管控及筹划的核心思路

1、纳税管控及筹划的知识架构

2、纳税管控及筹划逻辑思路与切入点

3、大数据时代的税务稽査环境

4、纳税管控及筹划的四重境界

二、增值税的四重境界

1、洞悉增值税税法政策

2、规避增值税纳税风险点

3、增值税税收成本及减免

4、增值税税收筹划

5、增值税案例分析

三、企业所得税的四重境界

1、洞悉企业所得税法政策

2、企业所得税的减免政策

3、规避企业所得税纳税风险点

4、企业所得税税收筹划方法

5、企业所得税案例分析

四、个人所得税的四重境界

1、洞悉个人所得税法政策

2、个人所得税的减免政策

3、规避个人所得税纳税风险点

4、个人所得税税收筹划方法

5、个人所得税案例分析

五、其他税种的四重境界

1、洞悉其他税种税法政策

2、其他税种的减免政策

3、其他税种纳税风险点

4、其他税种税收筹划方法

5、"业、财、税"融合综合案例分析

陈老师

高级会计师

注册税务师

博睿新材料集团独立董事

培训师联合会财税行业理事

培训师联合会财务管理专家

江丰电子集团财税专家

生物信息技术有限公司内审专家

创润材料有限公司财税顾问

东北大学客座教授及特聘专家

高校财税教研室主任

金丰会计事务所合伙人

金税师事务所合伙人

【出版刊物】

陈 梅 （Professor Chen Mei）

------- 企业财税管控培训专家

【主讲课程】 Courses

《大数据时代下的税收风险管控》

《企业税收筹划实战与案例分享》

《管理会计实践—用数据支撑决策》

《财务报表分析与决策—让数字说话》

《企业财务管控—量化思维》

《全面预算管理—企业全员奔跑》

《房地产业涉税风险透视及应对》

《新会计准则解读及应用实战》

《资本运营中风险识别与应对》

《年终汇算清缴实战及风险规避》等

《税收筹划实务》、《新税务会计实务》、《国际税收》、《中国税务》

《现代商业》、《当代金融》、《中国联锁》等发表论文几十篇

【服务客户】 Customers

为中国移动、中国石油集团、江丰集团(股票代码：300666)、美国 Verifone(纽约证券交易所代码：PAY)、中国石化、本钢集团、爱尔集团等多家上市公司、国有企业、外资企业、提供专业财务报表分析、税收筹划、内部审计、专项审计、培训、咨询；

培训的企业遍布辽宁、黑龙江、浙江、深圳、北京、上海等地区、覆盖房地产业、制造业、建筑业、银行业、商品流通业、信息技术产业等。

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