全面预算管理与控制实战大纲
【课程编号】：NX21112
全面预算管理与控制实战大纲
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【所属类别】：财务管理培训
【培训课时】：2天，6小时/天
【课程关键字】：预算管理培训
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课程背景：
预算是种习惯，成功是种习惯，要给企业培养一个走向成功的习惯。凡事预则立，不预则废。全面预算管理是为数不多的几个能把企业的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法，是目前国际上唯一成熟的系统性管理控制工具。预算用数字来事前推演，形成一个基准，是保证效率、防止失控的一个主要工具。预算管理是企业利用价值和价值形式在科学的市场预测基础上,对企业未来的内部生产经营活动所进行的规划、控制与协调。以公司整体经营目标为基础的预算，已经成为企业不可或缺的管理手段，在公司的经营管理中起着目标激励、过程控制及有效奖惩的重要作用。如何通过全面预算管理掌控公司经营全局，如何成功实施全面预算管理，如何跟踪全面预算管理的执行情况等成为现代管理者及财务人员从基础财务核算到管理会计转型的必修课。对于企业而言，预算是必不可少的管理控制工具，对于家庭而言预算是不可或缺的家风建设的重要组成部分。
课程收益：
通过大量的经典实际案例和全面预算excel建模，为学员展示一个系统、科学的预算管理体系，帮助学员了解如何编制合理的预算，如何使预算得到有效的实施，充分运用预算控制公司的整体运作。
【系统体系】系统地掌握全面预算体系精髓，有效执行配合实时控制
【树立意识】提高企业全面预算意识，掌握基于战略目标的管理方法
【把握核心】掌握预算的执行要点，防范潜在危险，注重点面结合
【纵览全局】系统了解预算编制的最优流程
【细致入微】深入剖析预算编制过程中遇到的各类细节性问题，解决预算编制难题
【学以致用】通过实战演练与案例应用分析，手把手教会预算的编制方法
课程大纲：
一、全面预算管理基础-以战略目标为导向的全面预算管理
1.全面预算管理的起源及中西方预算制度的对比
2.全面预算管理的宗旨核心-顶层规划与分析与编制财务预算
预算是确保集团战略目标实现的组织手段
战略锚的缺失是预算高绩效之路的最大障碍
3.企业战略与全面预算管的互动关系/承接耦合
SWOT、PEST、波特五力、价值链分析及BSC平衡计分卡与现代企业战略制定-战略目标是公司发展的方向
战略规划是战略目标的分解
滚动规划是战略规划的调整
4.全面预算管理的流程与重点内容
5.全面预算管理的领导与组织实施及预算责任体系-
预算制度体系及框架案例分析
6.全面预算管理成功的要素
系统的全面管理思想
与企业发展战略相配合的战略保障体系
经典的财务思维金字塔
有效的全面预算管理实施保障体系
合理的全面预算管理考评体系
二、全面预算管理的落地实施
1.全面预算的具体内容
2.全面预算编制的流程与模式
【思考】财务部在预算管理中的作用？
3.全面预算编制的依据与方法
基期预算
零基预算
弹性预算
滚动预算
4.全面预算编制的前提与起点
以销售为起点
以成本为起点
以现金流量为起点
【思考】为何现金流最重要？
5.全面预算表格的设计
【案例】【案例】【案例】
6.全面预算编制实务-
excel全面预算建模及企业经典案例
三、如何控制和调整全面预算
1.全面预算如何控制
全面预算监控组织体系
全面预算监控系统
预算控制流程及权利分配/过程控制/关键控制
2.全面预算如何调整
3.全面预算的预警机制
四、如何分析和考评全面预算
1.全面预算如何分析与评估
2.预算控制的考评与激励【思考】全面预算管理之阻力及如何克服
苑老师
顶尖财务管理实战专家
近20年世界500强及民营企业财务及高管实战经验
数次荣获企业全球金牌领导力大奖/唯一蝉联获此殊荣的亚太区高管
带领团队规模达到数百人，跨亚太区14个国家和地区
全面大中国区及亚太区管理经验
惠普商学院授权讲师
东北财经大学特聘讲师
大连理工大学特聘讲师
大连市高新产业园区高级经理人学院导师
十年以上企业内外部培训及行业顾问咨询经验
PMP证书国际权威认证的项目管理专业人士
英国皇家管理会计师
工作经历
2008-2016 惠普亚太区财务总监
2006-2008 埃森哲亚太财务共享中心财务及内控经理
2003-2006 海辉软件集团财务经理
1999-2003 通用电气财务主管
主要工作职责及成就
全面负责跨国企业亚太区管理及运营
跨国企业财务共享服务中心的建立及全面管理运营
多次荣获企业全球领导力金牌大奖
荣获惠普CFO颁发金牌经理荣誉
带领团队多年蝉联公司最佳团队称号
丰富的集团财务管控经验及参与企业并购与上市
具备丰富的ERP系统实施经验
帮助客户全面提升工作效率-荣获“客户最佳合作伙伴代表”称号
财务课程系列
《企业高管的财务管理课》（2天）
《非财务人员的财务管理》(2天)
《销售人员的财务管理课》（2天）
《业财融合及财务人员价值创造》（2天）
《财务部门跨部门沟通及财务管理者的卓越领导力》（2天）
《财务组织的改造及财务人员的职业生涯规划》（2天）
《全面预算管理与控制实战》（2天）
《FSSC财务共享服务中心建设-运营实施、人员管理及全面流程设计优化》（2天）
《财务共享服务中心全面财务管理-PTP, OTC, RTR, FP&A》（2天）
高效管理课程系列
《一线/二线经理训练营》（2-7天）
《高绩效教练-绩效管理及员工辅导实战》（2天）
《90后员工管理》（2天）
《高效能团队领导力-从平凡到卓越》（2天）
《管理者情商-团队高效沟通与协同》（2天）
《高效演讲家-出口成章》/《高效汇报与展示》（1-2天）
《金牌面试官》（1-2天）
《金牌经理人》（2天）
其他职场技能
《TTT-卓越培训师》（2天）
《员工情绪与压力管理》（2天）
《企业的一堂幸福课》（1-2天）
《卓越员工》（1-2天）
《我的职业生涯我做主-科学职业生涯规划》（1天）
授课风格
海彤老师是典型的“以学员为中心”的讲师，“接地气”是学员反馈中提到最多的字眼儿, 亲和力、感染力极强，幽默并富有激情，职业生涯从财务主管、财务经理再到企业财务高层管理者，具备非常丰富的财务管理实战经验，能够充分调动学员的兴趣并注重与学员的互动，最终达成体验式、场景式、协作式培训效果。通过学员在“学---洞察、发现、验证、质疑、理解”及“习---模仿、练习、纠正、熟悉、反馈”最终实现“改变---领悟、改进、吸收、内化、习惯”。擅长培训现场案例化，现场解剖，直入人心，当下改变，让学员在互动中自我领悟与收获
授课形式
课堂讲解与点评、讨论与分享、视频教学、游戏教学、案例分析、分组讨论、头脑风暴、角色扮演等。
近期服务过的主要客户
中国移动，中国电信，联想集团, 海尔集团，山西汾酒集团，新华三集团，浙江省能源集团，浙能燃气有限公司，甘肃万维集团，吉林省高速公路集团，华晨集团，渤海银行，万科，乐购，四川富临集团, 新希望六和集团，天音通信集团，GENPACT简柏特, Fidelity富达投资, Pfizer辉瑞制药，Concentrix聚思宏, ICI帝国油漆、Akzo Nobel阿克苏诺贝尔、Eli-Lily礼来制药、VF威富服饰、DHL中外运敦豪、Singtel新加坡电信, PWC普华永道，博世，雀巢，耐克，东软计算机，华信计算机，前程无忧，明源勘测，OPPO等知名企业，并在北京、广东、江苏、浙江、四川、辽宁，吉林等多地做过大型公开课
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