采购合同、促销方案、结算方式、用工方式 对纳税的影响及筹划

采购合同、促销方案、结算方式、用工方式 对纳税的影响及筹划

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课程介绍

一个好的采购合同可以有效降低企业的财税风险；反之，也会给企业带来无尽的灾难。

促销方案涉税多多，风险重重，如何在设立前防范风险并降低税收成本尤为重要。

结算方式涉及增值税、所得税、个税、房产税等诸多税种，即是财税风险的重灾区，也是税收筹划重要的手段。

不同的用工方式其财、税、费规定不同，如何根据自身的情况选择最佳的用工方式？

2022年是十四五规划的第二年，也是“智慧税务”发展建设要求在税务执法规范性、税费服务便捷性、税务监管精准性上取得重要进展的一年。在此特殊时期，名课堂特开设此次专题，课程从采购、销售、资金、用工等方面出发，结合国家税收优惠新政，围绕涉税业务类型，盘点分析企业购销存各环节中存在的筹划要点，精准有效切入，帮助企业摆脱涉税风险的黑洞，真正让财税处理合法合理节省税收。

课程收益

高屋建瓴，知税收发展趋势，树企业发展目标

未雨绸缪，掌握合同的涉税签订技巧

决胜千里，选择促销结算条框结合的最优模式

人才兴企，会用节税的角度思考劳动用工方式

课程大纲

模块一：知己知彼—稽查新环境新手段

1. 金税四期稽查从哪些方面入手？

2. “一户式”对企业意味着什么？

3. “税警关银”+税总特派办意味着哪些转变

4. 以数控税精准监管让税收筹划不再能挥洒自如

模块二：未雨绸缪—采购合同对纳税的影响及筹划

1. 合同是税收筹划的最好阶段

2. 采购合同风险及筹划的核心：九个统一和三个匹配

3. 合同财税涉税审核要点及风险把控

4. 3类签约主体税收待遇及选择

5. 供应商的选择和议价模式的建立

6. 采购标的的税收属性及谋划策略

7. 采购金额签订技巧

8. 采购合同不可或缺的票据条款

9. 违约条款财税风险管控及处理技巧

10. 采购印花税涉税风险把控及处理技巧

模块三：决胜千里—— 确立促销结算条框结合的最优模式

（一）促销方案对纳税的影响及筹划

1. 促销方案必须考虑的三大税种：增值税、所得税、个税

2. 销售提成涉税雷区及谋划策略

3. 送积分、代金券涉税要点把控及处理技巧

4. 返利涉税要点把控及处理技巧

5. 充值涉税要点把控及处理技巧

6. 平台买单涉税要点把控及处理技巧

7. 满减涉税要点把控及处理技巧

8. 买一赠一涉税要点把控及处理技巧

9. 捆绑销售涉税要点把控及处理技巧

10. 打折式优惠涉税要点把控及处理技巧

11. 保修服务” 涉税要点把控及处理技巧

12. 会员卡财税要点把控及处理技巧

……

（二）结算方式对纳税的影响及筹划

1. 采取直接收款财税风险管控及处理技巧

2. 汇票结算方式财税风险管控

3. 支票结算方式财税风险管控

4. 委托收款结算方式财税风险管控

5. 托收承付结算方式财税风险管控

6. 赊销和分期收款财税风险管控

7. 预收货款方式财税风险管控

8. 结算方式和增值税的协调及处理要点

9. 结算方式和所得税的协调及处理要点

10. 结算方式造成三流不一致如何处理？

11. 结算形式的改变：工资or劳务报酬

12. 劳务报酬和经营所得结算方式改变“雷区”

模块四：人才兴企——用工方式对纳税的影响及筹划

1. 自有工人用工模式下的财税处理及筹划策略

2. 劳务分包用工模式下的财税处理及筹划策略

3. 劳务派遣用工模式下的财税处理及筹划策略

4. 人力资源外包财税风险把控及处理技巧

5. 上级委派人员财税处理及筹划策略

6. 人员挂靠财税风险风险管控

7. 退休返聘人员、临时工、季节工等涉税风险把控及处理技巧

8. 特殊人员用工涉税优惠运营及风险管控

9. 不同用工模式下社保缴纳义务人及操控技巧

10. 社保财税风险管控及筹划策略

11. 用工不可忽视的个税风险及谋划策略

12. 用工模式转变涉税要点把控及处理技巧

模块五：“金四”下风险防控及筹划策略

1. 稽查应对——上医治未病

2. 筹划是否经得起稽查的关键——合理的商业目的

3. 筹划的核心——业财法税融合

4. 筹划的必备工作——完善的证据链

李老师

李国华老师从事税务工作20余年，熟悉税收征管工作的实际情况，深谙企业的涉税需求，具有丰富税务实战经验，并操刀数十家上市公司及大型企业税收筹划。先后在上百个城市举办过财税专题讲座与培训，深受业内人士好评。在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合，讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用； 授课风格生动诙谐、风趣幽默，深受学员好，业内称为“实战大师、金牌讲师”。李老师是税务师、资产评估师、全国管理咨询师；中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师。

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