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税务战略升维:基于商业模式的税筹管控

【课程编号】:MKT001917

【课程名称】:

税务战略升维:基于商业模式的税筹管控

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年11月21日 到 2024年11月22日4500元/人

2023年12月07日 到 2023年12月08日4500元/人

2023年01月17日 到 2023年01月18日4500元/人

【授课城市】:广州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供税务战略升维:基于商业模式的税筹管控相关内训

【其它城市安排】:长沙 成都 重庆 深圳

【课程关键字】:广州税筹管控培训

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课程背景

税负的轻重直接关系到企业实得利益的多寡,由于对税务管理不够重视,很多企业到最后时刻才发现自

己交了很多不该交的税,痛心疾首之余,苦于思索应对良策。

税务管理是企业管理的重要环节,贯穿于整个商业模式。减税降费不断推进,税收改革持续深入,外部

税务环境变化风起云涌,对税务管理而言既是机遇也是挑战,也为税收筹划提供了施展空间。

公司想要节省税务成本,但不知从何处入手,税务筹划究竟怎么做?

税收政策与税务法规总在变,我们企业适用哪些优惠政策,总是弄不清楚?怎么创造条件让企业满足税

收优惠政策的要求?

听说不同的贷款结算条款和销售方式都会影响税额计算,一进一出对税款的影响不小,怎么让业务部门

配合修改合同条款?不同投资方式会影响未来企业调整架构时的税负,一旦初始投资结构不合理,将产生大

量超额税负,如何让老板改变主意?

税务管理与筹划的核心并不是税负“最低”,而是寻找适合企业的整体“最优”税负。

此次,高顿诚邀专家,帮助企业了解最新财税政策变化,将企业战略发展、经营活动、投资行为等进行

事先规划与安排,助力企业在当前会计准则和税法政策的频繁更新中能够及时优化税收筹划,与企业共同开

辟税务风险应对之道。

课程收益

第一手的信息 深度解析最新国家财税政策,打造灵活多样的税收筹划平台

高起点的筹划 站在企业战略的角度进行整体税务筹划,规避税务管理中的风险

前沿方法引入 从商业模式入手,解密税务筹划中的关键点,助力企业降本增效

丰富案例讲解 结合案例全面理解与掌握四大关键环节的筹划方法与技巧

课程对象

财务总监、税务总监

财务主管、税务主管

财务经理、税务经理

课程内容

一、 引言

1. 战略税收筹划概论

2. 为什么要进行税收筹划

3. 税收筹划分析的 3A 框架

4. 税收筹划的目标

二、 企业创新商业模式的税收筹划

1. 企业如何梳理经营构架,最大化享受税收优惠

2. 软件企业、高新技术企业税收优惠在企业经营构架调整中的运用

3. 内部关联交易的功能梳理、风险定位、交易定价在税收筹划中的运用

4. 劳务派遣税收风险梳理

5. 灵活用工平台能否成为企业经营环节的税收筹划工具

6. 某公司通过合理运用个独模式降低用工成本,边界在哪

7. 基于产业链功能梳理,税收筹划潜力挖掘与税优的组织构架搭建

三、 企业投资业务战略税收筹划

1. 企业股权构架搭建的 4 个层次

2. 哪些股权构架天生有税收缺陷,必须尽早改

3. 国内税收洼地在股权构架搭建中如何合理运用

4. 直接 IPOVS 新三板 - 如何规划合理的上市税筹之路

5. 如何利用海南自贸区政策搭建企业资本交易的税收筹划架构

6. 平安“税务门”事件税收筹划的启示

7. 海外上市构架搭建中的税收筹划

8. 双 BVI 构架搭建的启示和税收筹划效应分析

9. 家族信托在海外上市和税收筹划中的运用

10. “穿透原则”给境外构架搭建带来的税收风险

11. 公司设立组织形式的选择

12. 利用税收协定投资的避税方法

13. 出资方式选择的税收筹划

14. 限售股转让避税方法全程揭秘

15. 老板股权转让中的税收筹划

16. 利用债转股筹划关联方借款损失

17. 战略财务投资环节的税收风险分析

18. 对赌协议的税务风险、退税案例及税收筹划

19. 隐名代持的税收风险、化解方法及税务案例解析

20. 自然人限售股解禁减持 - 税收筹划十八般武艺解析

21. 持股平台(公司、合伙)限售股减持 - 税收筹划方法

22. 限售股减持环节的增值税缴纳方法

23. 送、转股对于限售股减持的增值税、所得税影响 - 最新稽查口径解析

四、 企业融资业务中的税收筹划

1. 融资环节的税收筹划中关注的风险

2. 各种融资渠道的税收成本分析和筹划选择

3. 案例分析:信托+PE 融资中的税收风险分析

4. 融资融券业务中的税收风险及筹划

5. 房地产基金融资中的税收成本和筹划方法

6. 企业和个人间资金往来的税收成本和隐含风险

五、 企业股权激励的税收筹划安排

1. 上市前员工股权激励的授予方法

2. 直接授予 OR 间接授予,能否办理 101 号文递延纳税备案

3. 大股东低价转让股权给持股平台,税收风险点在哪,有无沟通空间

4. 上市前股权激励授予中的个人所得税风险

5. 员工低价增资方式股权激励的税收风险

6. 股权激励平台搭建环节的税收筹划架构

7. 股份支付会计处理与企业所得税股权激励费用扣除的关系

8. 集团间股权激励的企业所得税费用扣除问题

六、 企业运营环节的战略税收筹划

1. 充分享受国家税收优惠政策

2. 利用有利的经营方式进行税收筹划

3. 租赁的税收筹划方式剖析

4. 纳税人身份选择的税收筹划方法

5. 重组环节的税收筹划

6. 合并、分立、资产收购、股权收购税收筹划架构分析

7. 全产业链的税收筹划方法 - 基于某知名地产公司的案例分析

8. 金融工具的税收筹划方法

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