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全国企业高级税务经理/税务规划师顶级实战研修班

【课程编号】:MKT002410

【课程名称】:

全国企业高级税务经理/税务规划师顶级实战研修班

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2009年11月21日 到 2009年11月22日2800元/人

【授课城市】:北京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供全国企业高级税务经理/税务规划师顶级实战研修班相关内训

【课程关键字】:北京税务经理培训,北京税务规划师培训

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课程介绍

国际金融专家认为“中国企业将面临的不仅是经营风险,而更大的风险是来自税收风险。产生税收风险的主要原因是—缺乏高级税收管理人才”。当前企业面对的主要税务难题是:如何充分掌握税务法规的变化、如何适应税务合规性要求日益增长的复杂性、如何应对税务机关监管尺度的收紧,以及如何实现对税务风险的有效管理等问题。同时,随着经济全球一体化,目前越来越多的国内企业走出国门、跨国企业进入中国,由于税制不同、适用会计准则不同、市场融资环境不同等,因此涉及到的税收、会计、资本运作等都有很大差异。本课程不仅从企业的经营管理角度,还将从企业资本运作和跨国经营的涉税问题、跨国资本运作和IPO的财税处理这几个方面切入,用大量的案例向学员讲述其中奥妙。为帮助企业培养一批高端的税务经理人,掌握国家税收最新政策,更新税收观念,提高税收管理水平,学会用税收手段经营和管理企业。帮企业建立完善的税收管理体系;规范企业的税收行为,为企业健康发展保驾护航。

中国人民大学财政金融学院适时推出打造税务高端人才的《高级税务经理》与《高级税务规划师》顶级实战研修班。为企业培养和输送那些既有财务管理专业技能,又对国内外税务法规有独特见解的复合型人才。他们可以给企业战略发展、资本运作、跨国经营提供更全面、无缝隙的财务、税务专业方案,为企业发展避免财税风险,贡献更多价值。

课程特点

顶级师资授课: 课程政策板块由财政部、国家税务总局具体起草税法的相关领导主讲;实务板块由国家税务总局扬州税务学院辛连珠及著名实战税务专家和国际四大高级合伙人联合执教。

教学模式先进: 采用咨询式案例教学、情景模拟、分组指导、师生互动、课后师生定向辅导。

内容系统实用: 内容覆盖所有税收知识体系及全部最新国家税收政策,为企业具体业务种类及商业模式量身制作,可操作性强,即学即用。

最佳交流平台: 成立校友会,为学员建立起与国家税务局官员和税务专家直接交流的平台,快捷、高效的解决企业实际问题。不定期举办沙龙,促进学员交流、加强合作,资源共享。

超值增值服务: 为学员单位提供学习期内日常税务咨询服务,提供税法知识,解决涉税实际问题,协调税企关系等。

课程大纲

模块一:税收政策深度精析

  • 企业所得税法难点解析
  • 新企业所得税优惠政策应用
  • 企业所得税政策难点剖析
  • 增值税政策难点剖析
  • 营业税、消费税政策难点剖析
  • 个人所得税政策难点剖析
  • 土地增值税政策难点剖析
  • 房地产税政策难点剖析

模块二:纳税筹划实务

  • 新税法与企业纳税筹划
  • 企业内部经营环节的税务管理与纳税筹划
  • 企业投、融决策的税务管理与纳税筹划
  • 企业所得税纳税筹划高级技巧
  • 增值税纳税筹划高级技巧
  • 个人所得税及其他税种的税筹划高级技巧
  • 最新纳税筹划方法研究与运用
  • 纳税筹划经典案例分析

模块三:税收与会计差异及账务风险防范

  • 新会计准则和新税法差异比较分析
  • 所得税准则—会计与新税法比较分析协调
  • 资产业务会计准则和新税法比较分析与纳税调整
  • 收入会计准则与新税法比较分析与纳税调整
  • 成本费用会计准则与新税法比较分析与纳税调整
  • 特殊业务会计准则与新税法比较分析及纳税调整
  • 增值税转型会计处理高级技巧
  • 会计核算技能训练与案例分析

模块四:税务稽查与税务危机公关

  • 稽查案件的类型与法律责任
  • 稽查分析方法
  • 假账识别与查账技巧
  • 15种特殊经济业务查账技巧
  • 突击调账方式(4种)
  • 税务稽查的四个环节
  • 八种常见危机公关技巧
  • 如何写税务申辩书

模块五:资本运作税务规划与风险控制

  • 各种资本运作模式涉税问题及相关规划
  • IPO模式,企业IPO之前的税收策略等等
  • 境外投资者并购境内企业(含返程投资)及境外造壳、买壳上市的涉税问题分析
  • 境内其他各种投资的涉税问题与规划
  • 其他的资产证券化(如: REITs) 的涉税问题
  • 其他境外投资涉税问题,如:以非现金资产对外投资、离岸公司运用应注意的问题、税收抵免问题等;
  • 资本运作产生关联方交易的涉税问题

模块六:重组并购税收政策与税务规划

  • 《企业重组业务企业所得税处理》政策分析
  • 股权投资的会计处理与税务规划
  • 股权重组、债务重组的会计处理与税务规划
  • 企业合并的会计处理与税务规划
  • 企业分立的会计处理与税务规划
  • 整体资产转让的会计处理与税务规划
  • 整体资产置换的会计处理与税务规划
  • 企业清算流程与税务规划

资产重组经典案例分析

模块一:企业税务风险防范与自我诊断方法

  • 内部税务管理机构的设置
  • 内部涉税员工的能力评估
  • 企业税务风险的识别和评估
  • 企业内部税务控制制度的建立
  • 跨部门的涉税风险防范沟通
  • 企业税务风险的自我诊断方法
  • 优秀企业税务风险管理经验分享

模块二:转让定价与风险管理

  • 特别纳税调整实施办法的主要内容及特点分析
  • 为什么需要准备转让定价同期资料
  • 转让定价同期资料五大部分详解及案例分析
  • 转让定价同期资料准备注意要点分析
  • 成本分摊协议下同期资料准备的特殊要求分析
  • 资本弱化下同期资料准备的特殊要求分析
  • 企业成功应对转让定价调查经验分享

模块三:税收与法律

  • 企业如何规避经营过程中的法律陷阱
  • 企业经济合同涉税条款与法律风险
  • 企业重组并购的法律问题
  • 税收征管法在企业中的高级运用
  • 企业相关经济法规的分析与运用
  • 欧、美、亚洲主要证券市场IPO的法律问题
  • 税务筹划与法律风险

模块四:国际税收与风险管理

  • 欧、美、日、港澳地区税制及与国内税制差异
  • 我国与主要经济体的税收协定
  • 跨境关联交易的避税与反避税问题
  • 欧、美、亚洲主要证券市场IPO的财务、税务规则及IPO市场的选择技巧
  • 我国会计准则与各经济体会计准则之间差异
  • 跨国业务税务风险防范与案例分析
辛老师

国家税务总局扬州税务学院教授,我国顶级所得税及资本运作培训专家。

贺连堂:国家税务总局大企业税收管理司处长,原国家税务总局国际司反避税处处长。

刘 磊:国家税务总局所得税司所得税一处处长

何道成:国家税务总局所得税司所得税二处处长

袁滨利:国家税务总局货物和劳务税司增值税处副处长

孙海亭:国家税务总局稽查局处长、著名税务征管及稽查专家。

苏晓鲁:原国家税务总局国际司反避税处处长,国家著名反避税专家。

黄 运:国家税务总局政策法规司处长

张 伟:国家税务总局稽查局全国税务稽查项目专家组成员之一,资深税务稽查官员,现任职于某省国家税务局稽查局。其讲解案例丰富,紧贴企业实际,为企业解决实际问题,深受学员一致好评。

财政部所得税处处长。参与研究制订新企业所得税法及企业重组等重大税收政策。

郭庆旺:中国人民大学财政金融学院院长,中国财政学会、中国税务学会、中国国际税收研究会理事。

岳树民:中国人民大学财政金融学院财政系主任,中国财政学会理事、中国税务学会学术委员会委员、中国注册税务师协会理事、中国财税法教育研究会理事。

朱 青:中国人民大学财政金融学院教授,中国税务学会学术委员会委员、著名的国际税收专家。

林 刚:中国人民大学财政金融学院教授

石彦文:我国著名税务专家,首都经贸大学会计学院教授,北京市税务稽查局培训专家,长期从事企业税务稽查与税务咨询、顾问服务,是一位职业化授课技巧的企业税务培训顶尖专家。

黄德汉:我国实战税务筹划专家,对会计与税法有很深研究并具有丰富的实务操作经验。具有很强的财税实务操作能力,成功的为众多企业提供科学实用的税务规划和财务管理方案;熟悉资本运作、多次策划并参与企业股权并购、资产并购及企业上市前的准备工作;先后受聘多家大企业集团的税务顾问。

张学斌:我国转让定价/预约定价税务专业服务的实务操作专家、中国转让定价网总裁、中国转让定价服务联盟首席转让定价专家。

刘天永:著名税务律师,华税创始合伙人,北京大学财经法研究中心特邀研究员,中央财经大学税务学院客座教授。

德勤、安永、普华、毕马威会计师事务所高级合伙人及国内著名税务实战专家等。

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