AI助力建筑企业会计税务和合同协同治理与风险防控

AI助力建筑企业会计税务和合同协同治理与风险防控

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课程背景

企业负责起草合同的律师或企业有关购销部门往往不了解税法中纳税义务的规定。纳税人与税务机关的许多纳税争议均源于经济合同中涉税条款的不明确。经济合同签订中必须注意纳税义务、纳税时间、税收发票、关联交易、税收成本的风险。老板决定经营，经营决定税收，合同一旦签订，纳税义务就发生了。合同中涉税条款的优劣将会决定企业的纳税义务、纳税时间与税收成本。

此次课程，重点讲解了新收入准则、新租赁准则和新政府补助准则在建筑企业中运用场景核算案例，总结了各业务模块中会计准则与税法的差异。指导业务端与财务端经营管理人员在AI大模型加持下面对在合同经营风险及涉税条款方面如何谈判、审核合同条款，面对票据实操中的疑难问题，如何规避虛开发票带来的涉税风险。从原来的单场景的风险应对，转变到现在的内外部数据的全业务场景的风险防范，构建“内外兼修”的风险防范机制，做到“内防风险滋生，外防风险传递”，降低企业涉税成本，提高企业的整体效益。

课程对象

1.建筑安装业、劳务公司 CFO、财务总监、财务经理、税务经理、财税人员、主管会计等涉税管理部门相关人员；

2.会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士；

课程大纲

专题一：2024年我国建筑业发展统计分析

一、我国建筑业总产值与增速分析；

二、我国建筑业从业人数、企业数量与劳动生产率分析；

三、我国建筑业企业利润总量与行业产值利润率分析；

四 、全国建筑业基本情况； 五、全国建筑业发展特点；

六、建筑业财税管理中的风险点分析与总结

七、建筑业财税管理总体策略以及AI大模型运用场景案例

八、AI大模型在建筑企业管理中的应用案例和实践

九、AI驱动建筑企业管理范式转型未来趋势展望

专题二：新收入准则核算实务暨会税差异

一、新会计则的收入的确认和计量原则

二、新会计收入准则在建筑安装企业核算实务中的变与不变

三、建筑安装企业运用新会计收入准则核算实务案例演示及会税差异

1、施工项目工程成本发生时的核算及税收处理；

2、预收工程款的核算在新会计准则的不变与变化；

3、施工项目主营业务成本确认与核算；

4、新准则投入主营业务收入确认（产出法与投入法案例）及税法规定；

5、业主确认工程量（含质保金）的会计核算及税法规定；

6、工程完工后期末结转的会计处理及税收规定；

7、工程质保期满应收（付）质保金时，开发商与工程承包商的会计核算处理及发票开具攻略。

四、关于新旧收入准则衔接与账务调整

1、预收账款与合同负债新旧收入准则衔接

2、预付账款与合同资产新旧收入准则衔接

3、建筑企业新旧收入准则科目衔接及会计处理案例演示

4、建筑企业亏损合同的新旧准则处理差异案例演示

专题三：新租赁准则的会计核算及税会差异

一、新租赁准则变化点总结

二、承租人租赁资产在新租赁准则中的会计处理

三、出租人融资租赁资产在新租赁准则中的会计处理

四、出租人经营租赁资产在新租赁准则中的会计处理

五、融资租赁业务的税务处理及税会差异分析

六、经营租赁业务的税务处理及税会差异分析

专题四：新政府补助准则的会计核算及税会差异

一、与资产相关的政府补助会计核算案例

二、与收益相关的政府补助会计核算案例

三、其他类型政府补助的会计处理

四、财政贴息的会计处理 五、政府补助退回的会计处理

六、政府补助的税务处理及税会差异

专题五：AI助力建筑企业合同、税务协同治理与风险防控

一、合同审查整体思维暨AI助力企业合同管理策略

1、合同风险涉及的环节分析与合同控税理念总述

2、合同审查的三个基本前提 3、合同审查的四个步骤

4、合同审查的五个标准 5、合同内容的税务审查

6、合同审查的常用方法经典案例演示

7 、AI在合同审核中的核心应用场景案例分析

8、AI审查合同全流程实操核心步骤分析总结

二、合同审查各环节关键点案例解析与风险防范措施

1、合同主体条款的法税同审案例解析

2、合同标的条款的法税同审案例解析

3、合同价款条款的法税同审案例解析

4、合同履行条款的法税同审案例解析

5、违约责任条款的法税同审案例解析

6、增值税发票条款的法税同审案例解析

三、AI大模型法税同审经济合同价值管理与风险防控全案例演练

1、采购合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练

2、销售合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练

3、技术服务、转让和许可合同涉法税同审案例解析与风险防控， AI大模型审查案例解析演练

4、资产租赁合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练

5、加工承揽合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练

6、建设工程合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练

7、运输服务合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练

8、包税合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练

课后现场咨询答疑（解答完学员所有问题为止）

赵老师

——四川大学、西南财经大学特聘教授。长期以来在大中型集团化公司担任财务总监，多家大中型企业财税顾问。

授课风格：从管理和决策的视角阐释和应用财税管理，注重实际问题的解决思路，为企业提供解决方案；案例教学，紧贴实际工作，即学即用，真正授人以渔；授课诙谐幽默，课堂气氛好，互动性强；将担任多年企业集团财务管理工作中所领悟的“干货”运用深入浅出的案例进行分享，学员能快速地对标自己实际工作的问题进行解决方案的整理。

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