业财融合下建筑施工企业全税种管控与涉税筹划专题班

业财融合下建筑施工企业全税种管控与涉税筹划专题班

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课程背景：

随着增值税制度的全面深化、所得税政策的不断更新以及金税四期工程的实施，面对电子发票、电子货币的逐渐普及，税收征管方式从核定征收趋向于全面查账征收，税收筹划空间越来越小，企业面临越来越多的财税政策风险和机遇，这对提高企业财税管理水平提出了更高的要求。

为帮助企业做好新形势下的财税管理工作，解决生产经营过程中的财税疑难问题，做好业财融合，充分利用现有优惠政策，突破企业财税管理的瓶颈，我们将于4月9-10日在广州举办《建筑施工企业全税种管控与涉税筹划专题》，本次培训班由管理学博士、中国注册会计师（CPA）、知名财税筹划专家李老师亲临主讲。欢迎各位新老朋友莅临参加！

培训受众:

各建安企业财务、税务人员、财务经理、税务经理、财务总监、税务总监、造价、物资、采购、设备等人员；合同管理、法务部负责人、各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员。

课程收益:

梳理现行税收政策、金税四期工程对企业管理提出的新要求，归纳合同涉税条款的设计要点；

解决建筑业增值税关键环节疑难问题，从业财融合角度规范管理全税种财税风险；

洞析现行税制下税企间财税争议及解决途径，全面有效降低企业税务风险；

学习最新劳动社保政策，采取措施确保人工费用处理的合法；

正确处理挂靠业务，避免建筑法规、民法典及税法风险；

结合所得税新政策，讲解增值税制下企业所得税等相关财税政策应用实践，帮助企业树立新时期经营管理的新思路。

课程大纲:

一、建筑服务增值税政策及实务操作

1．差额纳税的基本规定及新政策的应用

2．一般计税及简易计税的政策应用与选择筹划

3．甲供工程政策的应用要点、票据及账务处理

二、用工政策及个税社保业务的处理

1．农民工用工模式的选择及社保筹划

2．聘用临时工、季节工的社保及个税问题

3．劳务派遣用工模式的法律规定及税收政策

三、税会差异及企业所得税风险管控

1．工程投标与工程结算中涉税价款的调整

2．竣工审计结果对工程款结算的影响及应对

3．《民法典》对建设工程合同价款的规定

四、票据的管理及合同涉税条款设计

1．采购支付的涉税规定及“三流一致”的管理误区

2．《民法典》对采购合同涉税条款设计要点

3．“资质共享”下税务与建筑法规的协调

五、投融资业务涉税政策及税收筹划

1．企业间、企业和个人间借款涉税政策汇总

2．统借统还中的减免税政策及应用风险

3．个体工商户、个人独资企业、合伙企业利润如何分给个人？

六、相关税种的政策变化及实务操作

1．印花税的实操与筹划

2．房产税的实操与筹划

3．城建税及教育费附加的实操与筹划

李老师

：管理学博士，中国注册会计师（CPA），会计学硕士生导师，MBA导师，工程硕士（项目管理领域）导师。具有近20年的实践教学经验、理论研究和财务咨询背景。担任多家培训机构的主讲教师，在中国人民大学、中央党校等部分学校举办的培训班上主讲过相关课程。主要研究领域为会计、财务管理、纳税筹划等，尤其对建筑安装企业财务管理、会计税务业务具有丰富的实践经验和独到的研究成果。近几年发表学术论文50余篇，编辑出版书和教材16本. 先后为中国铁建股份公司（含其下属25个集团公司，培训2万人次）、中国中铁股份公司、中国交通建设股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、红星美凯龙、中国通号上海铁路通信公司等多家国内知名大型建筑施工企业集团或其子公司提供过财会、税务方面的培训。另外，每年还举办公开课50余场，与各施工企业财税人员积极互动，理论联系实际，课程的实用性、趣味性强，深受广大学员喜爱。

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