最新税制风险管理之分析与应对

最新税制风险管理之分析与应对

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课程介绍

近几年是中国“营改增”税收法规变化最大的几年，大量的补充公告与新兴业务，让财务人员在业务操作中很是“苦恼”，很多规定还没有领悟过来，却又出了新的规定，“营改增”税收法规的大范围变化给企业的税务管理带来了许多不确定因素。如果不能及时的掌握财税相关政策，可能企业失去的不仅仅是金钱，还有可能滋生纳税风险，同样的收税政策，不同的处理方式、不同的业务流程都会产生出不同的税收负担。

在最新税法政策下，如何规范财务核算，减少政策和税收上的风险，是新时期财务人员要加以重视的一项内容。本课程通过系统性财税培训体系，针对最新税法，从不同层面分析如何规范财务核算，进行税制风险管理。为企业财务会计，税务会计做好日常工作起到保驾护航的作用。

课程对象

国企财务人员、财务部门经理、主管,财务分析专员、财务分析负责人员,审计经理、审计专员,外部投资分析人员、金融资信评估人员等

课程收益

掌握相关的税务政策解读

了解最新政策变化对企业的影响

有效防范企业纳税风险

了解税务风险的来源和国内外对税务风险的管理模式

掌握税务风险控制的模式和技巧

课程大纲

第一讲：2018年财税体制改革及最新税收政策解读

一、2018财税体制改革

1、国务院常务会议降税减费解读

2、降税减费对企业税务管理的影响

3、小规模纳税人登记标准变化，会带来哪些影响？

4、国地税合并后，企业纳税环境的变化

二、财税体制改革，企业的应对策略

1、财税体制改革后，税收征收管理的变化

2、财税体制改革带来的潜在风险

3、企业在财税体制下的应对策略

第二讲：税务风险管理的理念

一、税务筹划和税务风险

1、认识税务风险

2、税务筹划为什么会有风险？具体风险是什么？

二、税务风险的管理模式：规避、控制、转移、保留

1、如何规避税务风险

2、如何控制税务风险

3、如何转移税务风险

4、保留税务风险的智慧

三、税务风险管理——税务内控体系的建立

1、国家税务总局大企业税收管理司发布的《大企业税务风险管理指引》

2、企业税务内控体系——税务风险管理模块

3、重大决策和交易的税务风险控制和筹划

4、经营链和经营要素的税务管理和风险控制

5、税务会计、税务申报和缴纳

6、税务争议和协商

四、企业税务内控体系——税务内控的要素

1、企业税务控制环境

2、企业税务风险评估

3、税务内控体系建立

案例分析：美国FIN48方法介绍

第三讲：“金税三期”下税务风险管理

一、“金税三期“带来征管手段变化

1、“金税三期”大数据评估威力要引起重视

2、“金税三期”会给企业税务管理带来哪些影响

3、国家税务总局对企业征税管理的新理念及新方法

二、企业优化纳税管理的几个抓手

1、业务识别准确，是化解企业纳税风险的基本功

2、证据管理完善，是优化纳税管理的关键点

3、涉税信息通畅，是提高企业税收风险管理的通道

4、税控制度建立，是实现税收优化的保障

三、增值税最新税收政策分析及应对策略

1、增值税的重大变化

2、增值税转型对企业的影响

3、增值税变化的应对策略

四、企业所得税最新税收政策分析及应对策略

1、企业所得税条例的主要变化

2、企业税收优惠政策的调整及衔接

3、企业所得税变化的应对策略

1.课程主要内容总结与回顾

2.答疑解惑

马老师

主要背景资历：中税答疑研究院专家组专家，有16年大型企业财务管理经验，曾服务于富兴集团、五强集团、华泰重工、兰天集团，担任财务总监/财务经理等岗位，在企业财务管理/流程管理/财务核算/税收筹划/审计监察/财务人员培训等方面具有丰富的实操管理经验。曾主导为富兴集团开展风险规避分析，进行税收筹划，为企业带来120多万元的节税效益，占当年度应交税额的35%。

马老师专注于企业财税领域，对现今企业在财税政策下如何发展具有独特的视角和敏锐的洞察力， 是中税答疑研究院专家组专家，中国会计视野网、乐税网、秀财网等知名网站专栏作者，定期发布的财税相关文章多次被官方财税网站转载传播，并被中国会计视野网评为“2016年夏季视野网站优秀作者”。

马老师结合多年的实战工作经验，先后为中国电建、水电八局、九城集团、晟通国际等国内外大/中型近50家企业提供企业投资和并购重组税收筹划、税务风险防控、降低税负体系搭建等方面的培训咨询服务，累计授课上千场，其中在为中国电建长九公司提供《财务人员财税操作实战与技巧提升》后，因课程实战性，老师专业度，受到高度好评，并相继引荐给水电八局、湖南脸谱集团，在圈内口碑好，返聘高。

擅长领域：财税疑难问题处理、税收筹划、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、财务管理与分析

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